重庆市云阳县科学技术委员会2018年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

   （一）职能职责。研究科学技术发展宏观战略、制定科技发展方针政策、编制科技发展规划、确定科技发展重大布局和优先发展领域；负责工业科技、农业科技、社会发展科技的指导、协调、检查、考核；负责科技普及、科技创新的宏观管理和综合协调；负责科技项目的编制、上报；负责组织高新技术产业化项目的小试、中试；参与高新技术产业化项目的规模化、商品化及相关的科技基地建设；负责全县科技三项费、科技事业费和其它科技资金的使用配置和监督；组织协调科技项目的引进、开发、论证、评估；负责全县科技成果、技术市场、专利技术、科技奖励和民营科技机构的管理；负责全县科技信息、科技宣传、科技统计和科技档案管理工作。

  （二）机构设置。云阳县科委为县政府组成部门，内设3个职能科室，分别为办公室、计划发展科、科技管理科。2018年3月7日，经云阳县机构编制委员会批复，设立云阳县科技创新服务中心，为云阳县科委管理的事业单位。核定云阳县科技创新服务中心事业编制3名，其中领导职数1名。主要职责任务为：负责建立科技创新服务体系，推动科技企业孵化器建设，协助主管部门管理各类创新平台，为开展科技创新活动的企业和个人提供政策、科技、金融、咨询、培训、交流等服务。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位为云阳县科技创新服务中心。

    二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。本部门2018年度收入总计476.86万元，支出总计476.86万元。收支较上年决算数增加106.68万元、增长28.82%，主要原因是追加对高新技术企业、科技型企业等政策性奖励资金预算184.92万元。

   2.收入情况。本部门2018年度收入合计395.86万元，较上年决算增加83.74万元，增长26.83%，主要原因是追加对高新技术企业、科技型企业等政策性奖励资金预算184.92万元。。其中：财政拨款收入395.86万元，占100.00%，年初结转和结余81.00万元。

   3.支出情况。本部门2018年度支出合计476.86万元，较上年决算数增加178.68万元，增长59.92%，主要原因是使用追加预算经费184.92万元和上一年项目经费结余72万元发放对企业的政策性奖励184.92万元。其中：基本支出168.44万元，占35.32%；项目支出308.42万元，占64.68%。

   4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少72.00万元，下降100.00%，主要原因是上一年度结转资金为项目经费，本年度已全部完成支付。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

   1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入395.86万元，较上年决算数增加83.74万元，增长26.83%。主要原因是年中追拨项目经费用于对企业的政策性奖励。较年初预算数增加169.03万元，增长74.52%。主要原因是年中追加对高新技术企业、科技型企业等政策性奖励资金预算184.92万元。此外，年初财政拨款结转和结余81.00万元。

   2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出476.86万元，较上年决算数增加178.68万元，增长59.92%。主要原因是支付对高新技术企业、科技型企业等政策性奖励资金预算184.92万元。较年初预算数增加178.03万元，增长59.58%。主要原因是增加对企业的奖励资金支出。

   3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少72.00万元，下降100.00%，主要原因是上一年度结转资金为项目经费，本年度已全部完成支付。

   4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）科学技术支出424.51万元，占89.02%，较年初预算数增加173.13万元，增长68.87%，主要原因是年中追加对企业的政策性奖励资金184.92万元，并于当年全部支付完成。

  （2）社会保障与就业支出32.99万元，占6.92%，较年初预算数增加4.47万元，增长15.67%，主要原因是职工工资缴费基数调整。

  （3）医疗卫生与计划生育支出11.20万元，占2.35%，较年初预算数增加0.22万元，增长2.00%，主要原因是职工工资缴费基数调整。

  （4）住房保障支出8.16万元，占1.71%，较年初预算数增加0.22万元，增长2.77%，主要原因是职工工资缴费基数调整。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出168.44万元。其中：人员经费141.61万元，较上年决算数减少6.65万元，下降4.49%，主要原因是人员变动，当年有空编。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费26.83万元，较上年决算数减少25.03万元，下降48.26%，主要原因是2017年末有两人退休，人员减少，开支减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费等。

  （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

   2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   三、“三公”经费情况说明

  总体要求：本部分内容为决算公开重点内容，“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明差异情况和增减变动原因。按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况，并说明人均及车均数据。请按照决算公开方案要求逐一核实，不得遗漏公开要素。

  “三公”经费支出和实物量中：1.若某一项支出为零的，不能删除，应保留，并说明“本单位2018年度未发生支出”。2.与年初预算和决算比较为零的，不能删除，应表述 类似“与上年一致”的意思。3.部分特殊单位无“三公”经费支出的备注如下内容：因XX原因，财政未保障我单位“三公”经费。

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计1.37万元，较年初预算数减少0.63万元，下降31.50%。较上年支出数减少0.83万元，下降37.73%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  本单位2018年度未发生因公出国（境）、公务车购置、公务车运行维护费支出。

  公务接待费1.37万元，主要用于接待国内其他省市科技部门、市科技局等单位到我县检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降31.50%，主要原因是厉行节约控制支出。较上年支出数减少0.83万元，下降37.73%，主要原因是厉行节约控制支出

  （三）“三公”经费实物量情况。

   2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待28批次156人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费87.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

   四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出26.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少25.03万元，下降48.26%，主要原因是部分培训费、会议费、差旅费纳入市级专项经费列支。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

   五、预算绩效管理情况说明

   根据预算绩效管理要求，县科委以“部门职责”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在项目实施过程中，按规定要求履行立项手续，相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理，财政资金拨付到位及时，能够按期保质保量完成目标任务。

   六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   (五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教

〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：55128373。

云阳县科学技术委员会2018年决算公开表.xls