云阳县科学技术协会

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责：

1.开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

2.拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技 术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。

3.表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

4.开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

5.接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

6.开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。

7.管理所属学会，指导下级科协的业务工作。

8.承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（二）机构设置：

县科协是财政全额拨款的行政单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计240.97万元，支出总计240.97万元。与2015年决算数相比，收支增加13.06万元、增长5.73%，主要原因是调标后个人和家庭补助的数额有所增加和争取上级项目数增多代管资金有所变化。

本部门2016年度收入合计215.53万元，全部为财政拨款收入。

本部门2016年度支出合计199.53万元，其中：基本支出128.50万元，占64.40%；项目支出71.03万元，占35.60%。

本部门2016年度年末结转和结余41.45万元，较上年增加16.01万元，主要原因是部分项目是跨年度实施和存在未验收项目，资金未拨付而成为下年的结转资金。   

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入215.53万元，较上年决算数减少5.42万元，下降2.45%。主要原因是公车改革和人员退休，减少了相关费用。较年初预算数增加59.92万元，增长38.50%。主要原因是增加了科普惠农项目经费和人员增资费用。

本部门2016年度财政拨款支出199.53万元，较上年决算数减少2.95万元，下降1.46%。主要原因是人员退休和公务接待费用下降。较年初预算数增加18.47万元，增长10.20%。主要原因是用上年度财政拨款结转和结余资金解决增加的科普活动和科普宣传资料发放费用。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出147.30万元，占73.82%，较年初预算数增加8.31万元，主要原因是科普活动增加，科普宣传资料费用增加；社会保障与就业支出40.76万元，占20.43%，较年初预算数增加9.60万元，主要原因是调资，缴纳基数标准增加；医疗卫生与计划生育支出6.16万元，占3.09%，较年初预算数减少0.04万元，主要原因是人员退休减少支出；住房保障支出5.31万元，占2.66%，较年初预算数增加0.59万元，主要原因是调资，缴纳基数标准增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出128.50万元。其中：人员经费111.54万元，较上年增加6.43万元，主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费16.96万元，较上年增加5.46万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计2.75万元，较年初预算数减少4.75万元，主要原因是公车使用次数减少和公务接待次数减少和严格按标准执行。较上年支出数减少0.16万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。 

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费1.86万元，主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.14万元，主要原因是科普大篷车开展活动增加导致燃料费、维修费、过桥过路费增加。较上年支出数减少0.09万元，主要原因是原公务车进行车改减少燃料费。

公务接待费0.89万元，主要用于接待市科协到我单位检查指导和调研以及兄弟区县到我单位交流学习等发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.61万元，主要原因是公务来客数量增加。较上年支出数减少0.07万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次，150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费59.28元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.86万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出16.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2015年增加5.46万元，增长47.50%，主要原因是科普大篷车开展活动次数增加导致燃料费、维修费、过桥过路费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为特种专业技术用车。

（三）本单位2016年不涉及政府采购支出情况。

（四）预算绩效管理情况说明。2016年，县科协着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。  

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023—55128790。

                                                       云阳县科学技术协会

                                                                  2017年10月10日

重庆市云阳县科学技术协会.pdf

县科协2016年决算公开表.xls