重庆市云阳县就业和人才服务中心2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

   （一）职能职责

组织实施城乡就业发展规划和年度计划；贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务；面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训；指导就业培训中心、乡镇、街道及社区（村）基层公共就业服务工作平台等建设；承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理；开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作等。

   （二）机构设置

云阳县就业和人才服务中心为人力资源和社会保障局管理的全额事业单位，机构级别正科级。内设办公室、财务科、失业保险科、培训科、就业指导科、人力资源市场科、人才交流科,中层干部职数7名。

   （三）单位构成

本部门无下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计438.9万元，支出总计438.9万元。收支较上年决算数减少87.76万元、 下降16.7%，主要原因是上年下达2019年创业担保贷款贴息工作奖励资金149万元。

2.收入情况

2020年度收入合计356.33万元，较上年决算数减少154.33万元，下降30.2%，主要原因是上年下达2019年创业担保贷款贴息工作奖励资金149万元。 其中：财政拨款收入356.33万元，占100%。此外，年初结转和结余82.58万元。

3.支出情况

2020年度支出合计437.79万元，较上年决算数增加62.31万元，增长16.6%，主要原因是本年度拨付小贷工作奖补经费80万元。其中：基本支出 346.51万元，占79.1%；项目支出91.28万元，占20.9%。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余1.11万元，较上年决算数减少150.07万元，下降99.3%，主要原因是上年度结转包含小贷工作奖补经费149万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计438.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少87.76万 元，下降16.7%。主要原因是上年下达2019年创业担保贷款贴息工作奖励资金149万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入356.33万元，较上年决算数减少154.33万元，下降30.2%。主要原因是上年下达2019年创业担保贷款贴息工作奖励资金149万元。较年初预算数增加13.22万元，增长3.9%。主要原因是增人增资、住房公积金增加、机关事业单位养老保险缴费增加等 。此外，年初财政拨款结转和结余82.58万元。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出437.79万元，较上年决算数增加62.31万元，增长16.6%。主要原因是本年度拨付小贷工作奖补经费80万元。较年初预算数增加12.10万 元，增长2.8%。主要原因是增人增资、住房公积金增加、机关事业单位养老保险缴费增加。

3.结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.11万元，较上年决算数减少150.07万元，下降99.3%，主要原因是上年度结转包含小贷工作奖补经费149万元。

4.比较情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出408.19万元，占93.2%，较年初预算数增加11.45万 元，增长2.9%，主要原因是增人增资 。

   （2）卫生健康支出15.75万元，占3.6%，较年初预算数增加0.3万 元，增长1.9%，主要原因是增资导致医疗保险支出增加 。

   （3）住房保障支出13.86万元，占3.2%，较年初预算数增加0.36万 元，增长2.7%，主要原因是增资导致公积金支出增加。    

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出346.51万元。其中：人员经费288.22万元，较上年决算数减少25.18万 元，下降8%，主要原因是人员退休经费减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费58.29万元，较上年决算数增加17.21万元，增长41.9%，主要原因是差旅费等较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行费、工会经费、福利费。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.33万元，较年初预算数减少4.07万元，下降75.4%； 较上年支出数减少0.51万 元，下降27.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降；二是继续强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；三是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2020年度本部门未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，2020年度本部门未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费1.14万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、就业技能培训检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 。费用支出较年初预算数减少2.56万元，下降69.2%；较上年支出数减少0.51万元，下降30.9%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本得到有效控制。

公务接待费0.19万元，主要用于接待接待相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少1.51万元，下降88.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。与上年决算数相比基本持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次29人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费63.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.14万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出58.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行费、维修费。 机关运行经费较上年决算数增加17.21万元，增长41.9%，主要原因是差旅费等较上年增加。

本年度会议费支出0.4万元，较上年决算数减少0.02万元，下降4.8%，主要原因是本年减少会议次数，减少会议开支。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少1.72万元，下降100%，主要原因是本年度未发生培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额127.1万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出127.10万元。授予中小企业合同金额127.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 127.1万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于创业就业公共服务中心购买创业就业公共服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金89.1万元，从评价情况来看，项目完成情况较好，不存在虚报冒领、套取、挤占、挪用和截留专项资金的情况。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

                                    云阳县项目支出绩效自评表

（2020年度）

云阳县项目支出绩效自评表

（2020年度）

    2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评项目。

（三）重点绩效评价结果   

县财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55129881