云阳县公安局交通巡逻警察大队

2022年度县级部门决算公开说明

县级预算单位在公开决算报表的同时，应当对决算报表中内容进行说明，以便社会公众理解部门决算信息。部门决算说明主要包括单位基本情况、预算执行情况分析和专业名词解释等。同时，还应对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用以及预算绩效管理等情况单独说明。具体要求如下：

一、单位基本情况

（一）职能职责。

云阳县公安局交通巡逻警察大队的职能职责主要包括：一是负责组织街面治安巡逻防控，维护街面治安秩序，预防和打击处理各类街面违法犯罪行为，依法办理抢劫、抢夺、盗窃、扒窃、诈骗等街面侵财案件；二是负责维护道路交通秩序，查处交通违法行为，宣传道路交通安全法规，预防和处理交通事故，实施道路交通管制，执行交通警卫任务，负责职责范围内的道路交通管理设施的建设、维护和监管，车辆及驾驶人员管理；三是接受人民群众报警和求助；四是依法履行法律、法规规定的其他职责。  

（二）机构设置。

 云阳县交巡警大队为云阳县公安局组成部门，内设综合中队、秩序中队、事故中队、数字信息化中队、车管所、青龙中队、双江中队、江口中队、南溪中队、黄石中队、凤鸣中队、清水中队、红狮中队、故陵中队。

（三）单位构成。

  从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2022年度收入总计4146.5万元，支出总计4146.5万元。收支较上年决算数增加234.9万元、增加6%，主要原因是主要原因是财政2022年预算增加，我单位加强结转结余资金清理，2022年年初结转和结余大幅减少。收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计4146.5万元，较上年决算数增加234.9万元、增加6%，主要原因是财政增加了部分预算。其中：财政拨款收入4146.5万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4146.5万元，较上年决算数增加234.9万元、增加6%，主要原因是主要原因是辅警协勤人员部分经费、交通标志标线等项目支出增加。其中：基本支出2561.36万元，占61.8%；项目支出1585.14万元，占38.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，与上年度持平，主要原因是2022年财政实行零结转零结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计4146.5万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加234.9万元、增加6%。主要原因是主要原因是财政2022年预算增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4068.23万元，较上年决算数增加247.7万元，上升6.5%。主要原因是2022年一般公共预算财政拨款增加。较年初预算数增加496.92万元，增长13.9%。主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

  2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4068.23万元，较上年决算数增加247.7万元，上升6.5%。较年初预算数增加496.92万元，增长13.9%。主要原因是主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

  3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是2022年财政实行零结转零结余。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几方面：

（1）公共安全支出3570.71万元，占86.11%，较年初预算数增加501.39万元，增长16.34%，主要原因是2022年有人员变动产生新增支出。

（2）社会保障与就业支出264.55万元，占6.38%，较年初预算数增加0.12万元，增长0.04%，主要原因是2022年社保调标新增支出。

（3）卫生健康支出108.64万元，占2.62%，较年初预算数减少9.36万元，减少7.93%，主要原因是2022年有人员调出产生减少支出。

（4）住房保障支出124.33万元，占3.06%，较年初预算数增加4.76万元，增长3.98%，主要原因是2022年住房公积金调标产生新增支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出2561.36万元。其中：人员经费2241.9万元，较上年决算数增加71.23万元，增长3.28%，主要原因是有人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费319.45万元，较上年决算数减少254.57万元，减少44.35%，主要原因是2022年有人员调出产生减少支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0.00万元。本年收入78.27万元，较上年决算数增加36.91万元，增加89.24%，主要原因是本部门2022年政府性基金预算财政拨款增加。本年支出78.27万元，较上年决算数增加36.91万元，增长89.24%，主要原因是2022年政府性基金预算财政拨款新增支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计172.8万元，较年初预算数减少38.24万元，下降18.12%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算数和上年支出数均有所下降；较上年支出数增加36.23万元，增长26.53%，主要原因一是用于购置公务用车增加；二是用于公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费70.87万元，主要用于购置公务用车5台。费用支出较年初预算数减少4.13万元，下降5.51%，主要原因是购买车型价格下降导致。较上年支出数增加4.86万元，增长7.36%，主要原因是购买车型价格变动导致。

公务用车运行维护费95.38万元，主要用于日常交通管理、专项治理、接处警勘查现场等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少33.47万元，下降25.98%，较上年支出数增加31.4万元，上身49.08%，主要原因是主要原因一是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，公务用车运行维护费全年实际支出较年初预算数有所下降；二上年部分公务用车运行维护费拿到今年进行列支。

公务接待费6.55万元，主要用于接待上级单位或有关部门来我大队检查、指导、联系工作等。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降8.9%，较上年支出数减少0.02万元，下降3%，主要原因是主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置5辆，公务车保有量为28辆；国内公务接待200批次600人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费109.17元，车均购置费14.17万元，车均维护费3.41万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长100%，主要原因是2022年度由本单位承担的会议费支出增加。本年度培训费支出10.54万元，较上年决算数增长6.92万元，上升191.16%，主要原因是主要原因是2022年度需进行培训晋升警衔的民警人数比上年增加、各项培训方面的支出增加。

（二）机关运行经费情况说明。

 2022年度本部门机关运行经费支出319.45万元，较上年决算数减少254.57万元，减少44.35%，主要原因是2022年有人员调出产生减少支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、培训费、会议费等。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆28辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车23辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于执法执勤。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位无政府采购支出。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对和17个项目开展了绩效自评，涉及资金1602.12万元。因部门整体绩效涉密不予公开。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55138919。