重庆市云阳县公安局交通巡逻警察大队2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。一是负责组织街面治安巡逻防控,维护街面治安秩序,预防和打击处理各类街面违法犯罪行为,依法办理抢劫、抢夺、盗窃、扒窃、诈骗等街面侵财案件;二是负责维护道路交通秩序,查处交通违法行为,宣传道路交通安全法规,预防和处理交通事故,实施道路交通管制,执行交通警卫任务,负责职责范围内的道路交通管理设施的建设、维护和监管,车辆及驾驶人员管理;三是接受人民群众报警和求助;四是依法履行法律、法规规定的其他职责。

(二)机构设置。云阳县交巡警大队为县政府组成部门,内设综合中队,秩序中队,事故中队,数字信息化中队,车管所,青龙中队,双江中队,江口中队,南溪中队,黄石中队,凤鸣中队,清水中队,红狮中队,故陵中队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计5,405.60万元,支出总计5,405.60万元。与2015年决算数相比,收支增加1,345.56万元、增长33.14%,主要原因一是2016年财政加大了城区智能化建设的投入;二是本单位增加了中队建设;三是人员津补贴方面的增加。

本部门2016年度收入合计4,215.32万元,其中:财政拨款收入4,215.32万元,占100.00%。

本部门2016年度支出合计4,390.30万元,其中:基本支出3,109.96万元,占70.84%;项目支出1,280.34万元,占29.16%。

本部门2016年度年末结转和结余1,015.30万元,较上年减少174.98万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入4,215.32万元,较上年决算数增加572.94万元,增长15.73%。主要原因是一是2016年财政加大了城区智能化建设的投入;二是本单位增加了中队建设;三是人员津补贴方面的增加。较年初预算数增加1,999.30万元,增长90.22%。主要原因是年中追加安排清水中队建设和双江中队建设经费,城区校园周边信号灯建设,钓鱼湾路口灯控系统建设,金科三岔路口迎宾大道至紫荆沟隧道三岔口红绿灯系统建设资金等。

本部门2016年度财政拨款支出4,390.30万元,较上年决算数增加1,520.54万元,增长52.98%。主要原因是一是2016年财政加大了城区智能化建设的投入;二是本单位增加了中队建设;三是人员津补贴方面的增加。较年初预算数增加984.00万元,增长28.89%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出4,107.07万元,占93.55%,较年初预算数增加878.37万元,主要原因是一是2016年财政加大了城区智能化建设的投入;二是本单位增加了中队建设;三是人员津补贴方面的增加;社会保障与就业支出36.74万元,占0.84%,较年初预算数增加6.99万元,主要原因是标准向上调整;医疗卫生与计划生育支出86.15万元,占1.96%,较年初预算数增加11.06万元,主要原因是标准向上调整;住房保障支出160.34万元,占3.65%,较年初预算数增加87.58万元,主要原因是标准向上调整;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出3,109.96万元。其中:人员经费1,530.71万元,较上年增加286.55万元,主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费标准向上调整;公用经费1,579.25万元,较上年增加464.62万元,主要原因是工作任务增加导致公用经费增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计146.00万元,较年初预算数减少112.50万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位今年实施公车改革,减少公务用车16辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费143.57万元,主要用于日常交通管理,专项治理,接处警勘查现场等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少101.43万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位今年实施公车改革,减少公务用车16辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.44万元,主要用于接待上级单位或有关部门来我队检查、指导、联系工作等,费用支出较年初预算数减少11.06万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门公务车保有量为22辆;国内公务接待58批次,562人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费43.36元,车均购置费0.00万元,车均维护费6.53万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出1,579.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务车运行维护费、办案业务费、委托业务费等。机关运行经费较2015年增加464.62万元,增长41.68%,主要原因一是工作任务增加导致运行经费增加,二是政策执行导致运行经费增加,比如交通事故检验鉴定费用、涉案车辆保管、违法车辆拖移等费用。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额437.73万元,其中:政府采购货物支出138.89万元、政府采购工程支出298.84万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购智能交通建设红绿灯设备,交通管理隔离护栏等。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55138963

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