中共云阳县委巡察工作领导小组办公室

2022年度部门决算情况说明

一、 部门基本情况

（一）职能职责。

县委巡察办在县委巡察工作领导小组领导下，履行统筹、协调、指导、服务、督办等职责：

1.向市委巡视工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡视工作领导小组的部署和要求，办理市委巡视办交办的事项；

2.传达贯彻县委、巡察工作领导小组的决策和部署，对相关议定交办事项进行督查督办；

3.统筹、协调、指导巡察组开展工作；

4.承担政策研究、制度建设等工作；

5.会同县纪委、县委组织部等有关机关和部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

6.办理县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

县委巡察组主要职责：

1.负责承担巡察任务，履行发现问题、反映问题、推动问题解决的职责，依纪依法了解有关情况； 2.负责按规定向县委、县委巡察工作领导小组报告巡察中发现的重要情况和重大事项；3.负责收集整理巡察材料，分析综合情况，形成巡察报告、专题报告、反馈意见等；4.负责审核巡察整改情况报告，督促检查被巡察党组织整改落实、办理移交问题线索，对巡察移交共性问题整治情况进行了解和督促；5.办理县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

 (二）机构设置。

县委巡察办为县委巡察工作领导小组的日常办事机构，为县委工作机构（正科级），设在县纪委。县委巡察办设2个内设机构，综合科和督查科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的预算单位为县委巡察办1个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2022年度收入总计382.29万元，支出总计382.29万元。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2022年度收入合计382.29万元，较年初预算数增加45.88万元，增长13.64%，主要原因是政策性增加等。

3.支出情况。本部门2022年度支出合计382.29万元，全部为基本支出。

4.结转结余情况。本部门2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计382.29万元。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

(三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。本部门2022年度收入合计382.29万元，较年初预算数增加45.88万元，增长13.64%，主要原因是政策性增加等。

 2.支出情况。本部门2022年度支出合计382.29万元，较年初预算数增加45.88万元，增长13.64%，主要原因是政策性增加等。

 3.结转结余情况。本部门2022年度年末结转和结余0万元。

 4.比较情况。本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出315.23万元，占82.46%，较年初预算数增加37.09万元，增长13.34%，主要原因是政策性增加及13人涉及职务职级变动导致一般公共服务支出预算增加等。

（2）社会保障与就业支出33.51万元，占8.77%，较年初预算数增加3.83万元，增长12.90%，主要原因是政策性调整及13人涉及职务职级变动导致社会保障与就业支出预算增加。

（3）卫生健康支出15.73万元，占4.11%，较年初预算数增加1.6万元，增加11.32%，主要原因是政策性调整及13人涉及职务职级变动导致卫生健康支出预算增加。

（4）住房保障支出17.83万元，占4.66%，较年初预算数增加3.37万元，增长23.31%，主要原因是政策性调整及13人涉及职务职级变动导致住房保障支出预算增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出382.29万元。其中：人员经费289万元，较年初预算数增加49.28万元，增长20.56%，主要原因是政策性增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费93.29万元，较年初预算数减少3.41万元，下降3.53%，主要原因是政策性调整等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度本部门“三公”经费支出共计8.35万元，比年初预算数减少0.05万元，下降0.59%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与年初保持一致。

 公务车购置费0万元，主要用于购买公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费5.37万元，主要用于巡察督导、下乡调研等，较年初预算数减少0.03万元，下降0.56%，。

公务接待费2.98万元，主要用于接待上级部门检查指导和区县考察学习，较年初预算数减少0.02万元，下降0.67%。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待62批次，305人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.37万元

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生会议费用支出。本年度培训费支出0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年未发生培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出93.29万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、差旅费等。机关运行经费较年初预算数减少3.41万元，下降3.53%，主要原因是政策性调整等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费等。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位项目支出基本属于人员经费支出，不进行项目预算绩效管理。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

无

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人:苏彬，联系电话：023-55128037。