中国共产党云阳县纪律检查委员会

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

1．主要职能。中共云阳县纪委和县监察局于1993年7月正式合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对县委、县政府和市纪委、市监察局全面负责。

2.机构情况及增减变动原因。2017年，县纪委监察局机关是财政全额拨款行政单位，内设10个部室，包括办公室、组织部、宣传部、党风室、信访室、审理室、纪检一室、纪检二室、案管室、干监室，并下设行政效能投诉中心1个事业单位。

3.人员情况及增减变动原因。县纪委监察局机关现有行政编制37名，机关后勤编制3名。目前，现有在职行政人员33人（含新调入6人），机关后勤人员3人，退休职工8人，享受遗属补助1人。

二、部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
    本单位2017年度收入总计1,139.18万元，支出总计1,139.18万元。与2016年决算数相比，收支减少47.97万元、下降4.04%，主要原因是2017年本单位对2016年结余的项目资金按照程序进行了申报使用，减少了本年相应的财政拨款的收入和支出。
    本单位2017年度收入合计1,035.54万元，其中：财政拨款收入1,035.54万元，占100.00%。

本单位2017年度支出合计1,095.10万元，其中：基本支出734.54万元，占67.08%；项目支出360.56万元，占32.92%。本单位2017年度年末结转和结余44.08万元，较上年减少59.56万元，主要原因是2016年时间紧，项目经费应付未付较多；2017年人员增加和巡察工作的大力开展，加快了经费使用，所以本年年底结余相应较少。
   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本单位2017年度财政拨款收入1,035.54万元，较年初预算数增加291.11万元，增长39.11%，主要是2017年县纪委监察局为了保证市委第二巡视组、县委巡察办及委局机关正常运转和工作需要,追加了全年预算收入291.11万元。
    本单位2017年度财政拨款支出1,095.10万元，较上年决算数增加11.59万元，增长1.07%，主要原因是2017年新调入人员6人；较年初预算数增加247.04万元，增长29.13%，主要原因：一是县委巡察办对全县开展扶贫领域专项巡察；二是市委第二巡视组对云阳开展扶贫领域专项巡视；三是因上级交办线索增多，任务加重，长时间抽借派驻纪检组工作人员到机关开展工作，支出费用相应增加。
    本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出925.50万元，占84.51%；社会保障与就业支出108.28万元，占9.89%；医疗卫生与计划生育支出34.18万元，占3.12%，住房保障支出27.14万元，占2.48%。

    (三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出734.54万元。其中：人员经费619.48万元，较上年增加150.33万元，主要原因：一是人员增加，2017年机关新调入工作人员6人；二是全县绩效目标考核调整。公用经费115.06万元，较上年减少80.93万元，主要原因是2017年将县委巡察工作经费列入项目经费导致公用经费相应减少。

     三、“三公”经费情况说明 
    （一）“三公”经费支出总额情况。
     2017年度本单位“三公”经费支出共计41.88万元，较年初预算数减少1.12万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.11万元,主要是本单位加强“三公”经费管理。
    （二）“三公”经费分项支出情况。
    公务车运行维护费22.08万元，主要用于本单位4辆公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.91万元，主要原因是单位严格执行公务车管理制度； 公务接待费19.80万元，主要用于接受相关部门检查指导工作和开展巡察等专项工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.20万元，主要原因是我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员和接待标准，减少在外就餐人次。
   （三）“三公”经费实物量情况。
    2017年本单位公务车保有量为4辆；国内公务接待106批次，1,721人。2017年本部门人均接待费115.02元，车均维护费5.52万元。
    四、其他需要说明的事项
   （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出115.06万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待和公务车运行维护等。机关运行经费较2016年减少80.93万元，下降41.29%，主要原因是2017年将县委巡察工作经费列入项目经费导致公用经费相应减少。
   （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本单位共有车辆4辆，全部为一般公务用车。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额7.14万元，其中：政府采购货物支出7.14万元，主要是采购办公用品。

（四）预算绩效管理情况说明。我单位按照预算绩效管理的相关规定，以绩效目标实现为导向，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理。从自我评价情况来看，不存在虚报冒领、套取、挤占、挪用和截留专项资金的情况。

五、专业名词解释。
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

中国共产党云阳县纪律检查委员会2017年部门决算公开表.xls

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128037