重庆市云阳县江口镇千丘小学

2024年度决算公开说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责

本部门现行职能职责是实施小学教育、学前教育教育教学，促进基础教育发展；提高学生综合素质，培养学生多样化发展和良好品德，为国家培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人；坚持教书育人，服务育人，五心共育，环境育人的方针。

（二）机构设置

云阳县江口镇千丘小学为云阳县教育委员会举办管理的全额拨款公益一类事业单位，本单位核定编制26人，现有在职职工23人，在校学生271人，其中：小学生210人，学前儿童61人；单位内设机构主要有办公室、安稳办、德育处、总务处、教务处。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计766.90万元，支出总计766.90万元。收、支与2023年度相比，减少130.83万元，下降14.6%，主要原因是一般公共预算收入较上年减少130.55万元；事业收入增加5.29万元；其他收入减少5.59万元，合计减少130.83万元。

2.收入情况。2024年度收入合计766.90万元，与2023年度相比，减少130.83万元，下降14.6%，主要原因是教育支出减少131.31万元，社会保障增加18.42万元，医疗保险减少11.59万元，住房公积金减少6.36万元，合计减少130.83万元。其中：财政拨款收入737.70万元，占96.19%；事业收入10.68万元，占1.39%；经营收入  0.00万元，占0.00%；其他收入18.51万元，占2.41%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计766.87万元，与2023年度相比，减少130.86万元，下降14.6%，主要原因是教育支出减少131.33万元，社会保障增加18.42万元，医疗保险减少11.59万元，住房公积金减少6.36万元，合计减少130.86万元。其中：基本支出717.23万元，占93.53%；项目支出49.64万元，占6.47%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.03万元，与2023年度相比，增加0.03万元，增长100.0%，主要原因是本年度末非财政拨款结转和结余0.03万元，为专户资金因年末支付失败退回数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计737.70万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少130.55万元，下降15.0%。主要原因是教育支出比上年减少131.02万元；社会保障和就业支出比上年增加18.42万元；卫生健康支出比上年减少11.59万元；住房保障支出比上年减少6.36元，合计减少130.55万元。  

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入737.70万元，与2023年度相比，减少130.55万元，下降15.0%。主要原因是教育支出比上年减少131.02万元；社会保障和就业支出比上年增加18.42万元；卫生健康支出比上年减少11.59万元；住房保障支出比上年减少6.36元，合计减少130.55万元。较年初预算数减少8.75万元，下降1.2%。主要原因是教育支出比年初预算减少30.88万元；社会保障与就业支出比年初预算增加28.46万元；卫生健康支出比年初预算减少2.31万元；住房保障支出比年初预算减少4.03万元，合计减少8.75万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出737.70万元，与2023年度相比，减少130.55万元，下降15.0%。主要原因是教育支出减少131.02万元，社会保障增加18.42万元，医疗保险减少11.59万元，住房公积金减少6.36万元，合计减少130.55万元。较年初预算数减少8.75万元，下降1.2%。主要原因是教育支出比年初预算减少30.88万元；社会保障与就业支出比年初预算增加28.46万元；卫生健康支出比年初预算减少2.31万元；住房保障支出比年初预算减少4.03万元，合计减少8.75万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下单位不再实行权责发生制，无结转结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出510.30万元，占69.17%，较年初预算数减少30.88万元，减少4.14%，主要原因是教师学生减少，加上厉行节约，年终调整预算数所致。

（2）社会保障与就业支出172.68万元，占23.41%，较年初预算数增加28.46万元，增长3.81%，主要原因是保障社保待遇，调整社保基数和退休健康休养费。

（3）卫生健康支出27.89万元，占3.78%，较年初预算数减少2.31万元，下降0.31%，主要原因是增人增资减人减资年终追减医疗保险费用。

（4）住房保障支出26.83万元，占3.64%，较年初预算数减少4.03万元，下降0.54%，主要原因是增人增资减人减资年终追减住房公积金费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出698.72万元。其中：人员经费648.83万元，与2023年度相比，减少76.74万元，下降10.6%，主要原因是工资福利支出比上年减少72.12万元、对个人和家庭的补助比上年增加4.62万元，合计减少76.74。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金及绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费49.89万元，与2023年度相比，增加2.33万元，增长4.9%，主要原因是办公费减少0.08万元，印刷费增加2.34万元，水费增加0.43万元，电费增加2.24万元，物业管理费增加1.26万元，差旅费减少0.57万元，维修费减少1.39万元，培训费减少1.27万元，劳务费减少0.29万元，工会经费增加2.25万元，福利费减少2.29万元，其他商品服务增加0.09万元，合计增加2.33万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，与年初数据基本持平，较上年支出数无增减，与上年数据基本持平，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）。

 公务车购置费0.00万元，主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位本年度无公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位本年度无公务车购置费。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于公务用车运行维护费用。费用支出较年初预算数无增减，与年初数据基本持平。较上年支出数无增减，与上年数据基本持平。

 公务接待费0.00万元，主要用于接待上级检查接待费用。费用支出较年初预算数无增减，与年初数据基本持平。较上年支出数无增减，主要原因是与上年数据基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出2.82万元，与2023年度相比，减少1.41万元，下降33.3%，主要原因是上年在职28人，本年度减少5人，因人数减少自然减少培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位属于教育事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金39.82万元。

（二）部门绩效评价情况

  部门未开展绩效评价情况。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：19123255121