一、部门基本情况

（一）职能职责。

云阳县交通运输综合行政执法支队以县交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。贯彻执行交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2.承担公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3.承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

4.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

5.完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。

（二）机构设置。

云阳县交通运输综合行政执法支队，为云阳县交通局管理的行政执法机构，机构规格为正科级。下设7个内设机构，分别为办公室、法制科、安全科、交通运输执法一大队、交通运输执法二大队、交通运输执法三大队、交通运输执法四大队。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,862.98万元，支出总计1,862.98万元。收支较上年决算数减少667.03万元、下降26.4%，主要原因是机构改革后人员减少，人员支出占比较小。

2.收入情况。2021年度收入合计1,861.09万元，较上年决算数减少554.60万元，下降23%，主要原因是机构改革后人员减少，人头经费减少。其中：财政拨款收入1,861.09万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.89万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,862.98万元，较上年决算数减少665.14万元，下降26.3%，主要原因是机构改革后人员减少。其中：基本支出1,643.36万元，占88.2%；项目支出219.62万元，占11.8%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.89万元，下降100%，主要原因是主要原因是机构改革后，对基层各中队办公条件改善支出较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,862.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少667.03万元，下降26.4%。主要原因是机构改革后人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,861.09万元，较上年决算数减少554.60万元，下降23%。主要原因是机构改革后人员减少。较年初预算数减少12.69万元，下降0.7%。主要原因是机构改革后人员减少。此外，年初财政拨款结转和结余1.89万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,862.98万元，较上年决算数减少665.14万元，下降26.3%。主要原因是机构改革后人员减少。较年初预算数减少12.69万元，下降0.7%。主要原因是主要原因是机构改革后人员减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.89万元，下降100%，主要原因是机构改革后，对基层各中队办公条件改善支出较大。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出261.40万元，占14%，较年初预算数增加86.33万元，增长49.3%，主要原因是机构改革后原云阳县交通执法路政支队、原云阳县交通工程质量监督站划转人员通过了参公考试，参公人员增加。

（2）卫生健康支出72.91万元，占3.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）交通运输支出1,460.14万元，占78.4%，较年初预算数减少99.02万元，下降6.4%，主要原因是主要原因是机构改革后人员减少。

（4）住房保障支出68.53万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,643.36万元。其中：人员经费1,256.05万元，较上年决算数减少92.87万元，下降6.9%，主要原因是机构改革后人员减少。人员经费用途主要包括工资薪金、差旅费、劳务费、退休费、培训费。公用经费387.31万元，较上年决算数增加50.79万元，增长15.1%，主要原因是机构改革后参公人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

1. 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计31.17万元，较年初预算数减少34.33万元，下降52.4%，主要原因是打造节约型政府机关，减少不必要开支。较上年支出数减少1.68万元，下降5.1%，主要原因是打造节约型政府机关，减少不必要开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出

公务车运行维护费31.17万元，主要用于公务车油料、因公租用车辆和车辆维护费。费用支出较年初预算数减少31.33万元，下降50.1%，主要原因是强化公务车管理，压减运行维护费支出。较上年支出数减少1.51万元，下降4.6%，主要原因是强化公务车管理，压减运行维护费支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100%，主要原因是机构改革后，对口市级部门减少。较上年支出数减少0.17万元，下降100%，主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元本年度培训费支出3.42万元，较上年决算数增加1.14万元，增长50%，主要原因是对执法队员进行执法培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出387.31万元，机关运行经费主要用于开支基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助以及医疗费补助等。主要原因是对机关各中队站房进行必要维护。

机关运行经费较上年决算数增加50.79万元，增长15.1%，主要原因是对机关各中队站房进行必要维护。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我支队对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金220.62万元。

1、黄石、汤溪在建大桥安全通航维护费：在黄石、汤溪在建大桥安装监控系统，保障水上交通安全。

2、交通执法协勤人员劳务费：支付稽征人员工资、福利待遇、工作经费，解决历史遗留问题。

3、水上执法工作经费：支付水上执法轮机、水手等专业性辅助执法岗位劳务费和工作经费。

4、非法营运车辆停车费：支付非法营运车辆被扣押期间停车费用。

   1.绩效目标自评表。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02355686899