云阳县交通运输综合行政执法支队

（云阳县道路运输管理所）

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家和重庆市有关道路运输行业管理的方针、政策和法律法规。

（2）负责对道路运输经营行为实施监督检查与违章经营处罚，维护市场经营秩序；负责道路运输质量纠纷调解。

（3）组织实施全县道路运输行业的发展规划，负责全县道路客货运输、公共交通运行线网、客货运输站（场、点）、公交客运站（场）以及停车场、洗车场和机动车维修厂、机动车驾驶员培训机构的布局、定点、定级等审批工作和质量信誉考核。

（4）负责道路运输及道路运输相关业务经营业户的开、停、歇业审批及年度审验、资质等级评定。

（5）负责实施全县营业性客、货运输车辆的投放、调整管理。

（6）负责审批道路客货运输、公共交通营运线路及线网调整，协调道路运输各层次和各种运输方式之间的关系。

（7）负责汽车驾驶学校和道路运输从业人员的资质管理及适应性培训，核发相应从业资格证书。

（8）负责营业性运输车辆的技术管理；负责道路运输服务质量、车辆维修质量、驾驶培训质量的监督和投诉管理。

（9）负责客货运输证牌、机动车维修合格证或道路运输专用票据管理。

（10）负责全县道路运输行业抽样调查、统计及市场预测、信息引导工作。

（11）负责全县出租汽车客运及公共交通客运的管理。

（12）负责全县道路运输行业内部安全监督，指导全县道路运输行业的精神文明建设和全县道路运输行业协会工作。

（13）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

云阳县道路运输管理所是云阳县交通局管理的参照公务员法管理的事业单位，机构规格为正科级。内设科室7个，分别为办公室（财务科）、运输管理科、运政稽查科、培训管理科、法制信访科（执法处罚室）、安全管理科（车辆维修管理科）、城区客运管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位。

 二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。本部门2019年度收入总计2374.72万元（含上年节余46.2万元），支出总计2374.72万元。收支较上年决算数减少740.52万元、下降23.77%，主要原因是减少了公共交通运营补助。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计2328.52万元，较上年决算增加759.47万元，增长48.4%，主要原因是增加了营运公路管理经费、安全管理经费、运输市场整治费、特殊人群免费乘坐城区公交车财政补助、农村客运营运补贴和农村客运车辆保险等。其中：财政拨款收入2328.52万元，占100.00%；年初结转和结余46.2万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计2303万元，较上年决算数减少721.67万元，下降23.85%，主要原因是减少了公共交通运营补助。其中：基本支出558.05万元，占24.23%；项目支出1744.95万元，占75.77%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余71.72万元，较上年决算数减少18.85万元，下降20.81%，主要原因是基本支出年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计2374.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少740.52万元，下降23.77%。主要原因是减少了公共交通运营补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入2328.52万元，较上年决算数增加759.47万元，增长48.4%。主要原因是增加了交通专项补助资金、特殊人群免费乘坐城区公交车财政补助、农村客运营运补贴和农村客运车辆保险等。较年初预算数增加627.07万元，增长36.85%。主要原因是增加了渝财公〔2019〕19号2017年新能源公交车运营补助资金312万元，渝财建〔2018〕350号增加了交通专项补助资金187.68万元，渝财公〔2019〕24号增加了农村客运车辆保险补助59万元，渝财公〔2019〕54号增加了成品油价格改革财政补贴32万元。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出2303万元，较上年决算数减少721.67万元，下降23.85%。主要原因是减少了特殊人群免费乘坐城区公交车财政补助。较年初预算数增加555.35万元，增长31.77%。主要原因是增加了2017年新能源公交车运营补助资金312万元，交通专项补助资金179.6万元，农村客运车辆保险补助59万元。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余71.72万元，较上年决算数减少18.85万元，下降20.81%，主要原因是基本支出年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出91.31万元，占3.96%，较年初预算数增加18.28万元，增长25.03%，主要原因是增加了退休人员健康休养费。

（2）医疗卫生与计划生育支出24.51万元，占1.06%，较年初预算数增加1.43万元，增长5.51%，主要原因是增人增资缴费基数增加。

（3）节能环保支出312.00万元，占13.54%，较年初预算数增加312.00万元，增长100%，主要原因是年中追加新能源公交车运营补助312万元。

（4）交通运输支出1853.77万元，占80.49%，较年初预算数增加225.64万元，增长13.85%，主要原因是增加了特殊人群免费乘坐城区公交车财政补助300万元。

（5）住房保障支出21.41万元，占0.92%，较年初预算数增加0.86万元，增长4.18%，主要原因是年中增人增资住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出558.05万元。其中：人员经费457.59万元，较上年决算数增加80.17万元，增长21.24%，主要原因是增加了绩效目标考核，退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助以及医疗费补助等。公用经费100.47万元，较上年决算数减少88.17万元，下降46.73%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，降低行政运行成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计16.29万元，较年初预算数减少10.71万元，下降39.66%，较上年支出数增加1.7万元，增长11.65%，主要原因一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较2018年减少0.17万元；二是主要是由于打击非法营运力度和难度均增大，公务用车运行增加，因而公务用车运行维护费用较2018年增加了1.87万元；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置费；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费16.11万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、运政业务检查、打击非法营运等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.89万元，下降35.56%，主要原因是主要原因是我部门严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加了1.87万元，增长13.13%，主要原因是打击非法营运力度和难度均增大，公务用车运行增加。

公务接待费0.18万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研道路运输相关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.82万元，下降91%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少0.17万元，下降48.57%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待2批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费47.37 元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出100.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、电费、维修（护）费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少88.17万元，下降46.73%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，降低行政运行成本。  

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额40.53万元，其中：政府采购货物支出40.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额40.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.53万元，占政府采购支出总额的100%。 主要用于采购单位执法人员执法服装。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我所对8个项目开展了绩效自评，涉及金额1518.5665万元，分别是特殊人群免费乘坐公交车财政补助300万元，农村客运车辆保险补助40万元，农村客运营运补贴46.2万元，交通专项补助资金191万元，农村客运车辆保险补助经费154万元，18年城市公交、农村客运、出租车成品油财政补贴资金633万元，上年结104.3665万元，非税收入征收工作经费50万元。从评价情况来看，上述5个项目均得到了有效实施，发挥了财政资金使用效益，有力保障了农村客运和城区公交的健康发展，方便了群众出行，是不折不扣的民生项目。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

                                     2019年绩效目标自评表

                                                                            单位：万元

特殊人群免费乘坐公交车财政补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成300万元。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是特殊人群刷卡数、免费乘坐公交车受益人数超过650万次，二是当年完成率100%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55162521