重庆市云阳县交通运输委员会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责全县交通运输管理，拟定全县交通发展战略，监督执行有关交通法规、政策，拟定全县交通总体布局及发展规划、制定交通中长期计划及年度计划并负责实施，负责交通行业统计和信息引导。
（二）机构设置
本单位共5个机构，分别是：云阳县交通运输委员会（本级）、云阳县交通运输综合行政执法支队、云阳县公路事务中心、云阳县交通发展事务中心、云阳县交通建设技术服务与应急监测调度中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计71702.21万元，支出总计71702.21万元。收、支与2023年度相比，减少66122.11万元，下降48.0%，主要原因是因本年机关项目安排减少，如上年三坝溪至老城“四好农村路”（森林防火通道）、云阳县桑坪大转拐至双土场镇段公路改建工程、云阳县红狮与龙洞片区乡村振兴示范与文旅融合项目、云阳县黄石物流园区配套基础设施提升工程、云阳县红狮与龙洞片区乡村振兴示范与文旅融合项目、云阳县黄石物流园区配套基础设施提升工程、郑万高铁云阳站扶贫产品展销中心及配套设施工程、云阳“十里精品水果乡村旅游带”基础设施项目等减少投资。
2.收入情况。2024年度收入合计71702.21万元，与2023年度相比，减少66122.11万元，下降48.0%，主要原因是因本年机关项目安排减少，如上年三坝溪至老城“四好农村路”（森林防火通道）、云阳县桑坪大转拐至双土场镇段公路改建工程、云阳县红狮与龙洞片区乡村振兴示范与文旅融合项目、云阳县黄石物流园区配套基础设施提升工程、云阳县红狮与龙洞片区乡村振兴示范与文旅融合项目、云阳县黄石物流园区配套基础设施提升工程、郑万高铁云阳站扶贫产品展销中心及配套设施工程、云阳“十里精品水果乡村旅游带”基础设施项目等减少投资。其中：财政拨款收入71702.21万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计71702.21万元，与2023年度相比，减少66122.11万元，下降48.0%，主要原因是因本年机关项目安排减少，如上年三坝溪至老城“四好农村路”（森林防火通道）、云阳县桑坪大转拐至双土场镇段公路改建工程、云阳县红狮与龙洞片区乡村振兴示范与文旅融合项目、云阳县黄石物流园区配套基础设施提升工程、云阳县红狮与龙洞片区乡村振兴示范与文旅融合项目、云阳县黄石物流园区配套基础设施提升工程、郑万高铁云阳站扶贫产品展销中心及配套设施工程、云阳“十里精品水果乡村旅游带”基础设施项目等减少投资。其中：基本支出6516.78万元，占9.09%；项目支出65185.43万元，占90.91%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下单位不再实行权责发生制，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计71702.21万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少66122.11万元，下降48.0%。主要原因是因本年机关项目安排减少，如上年三坝溪至老城“四好农村路”（森林防火通道）、云阳县桑坪大转拐至双土场镇段公路改建工程、云阳县红狮与龙洞片区乡村振兴示范与文旅融合项目、云阳县黄石物流园区配套基础设施提升工程、云阳县红狮与龙洞片区乡村振兴示范与文旅融合项目、云阳县黄石物流园区配套基础设施提升工程、郑万高铁云阳站扶贫产品展销中心及配套设施工程、云阳“十里精品水果乡村旅游带”基础设施项目等减少投资。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入36899.97万元，与2023年度相比，减少3977.20万元，下降9.7%。主要原因是2024年财政安排云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）资金减少、三坝溪至老城“四好农村路”（森林防火通道）、云阳县新县城外环大道建设工程等项目减少。较年初预算数增加1180.01万元，增长3.3%。主要原因是增加了上年结转的预算项目，如专项债券-云阳县绿色消费品产业园配套设施建设项目、云阳县南溪至黄石快速通道建设工程南溪至杨柳段项目、2023年省道和农村公路“以奖代补”预拨资金、2023年农村公路日常养护补助、红狮至龙洞段升级改造工程款等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出36899.97万元，与2023年度相比，减少3977.20万元，下降9.7%。主要原因是2024年财政安排云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）资金减少、三坝溪至老城“四好农村路”（森林防火通道）、云阳县新县城外环大道建设工程等项目减少。较年初预算数增加1180.01万元，增长3.3%。主要原因是增加了上年结转的预算项目，如专项债券-云阳县绿色消费品产业园配套设施建设项目、云阳县南溪至黄石快速通道建设工程南溪至杨柳段项目、2023年省道和农村公路“以奖代补”预拨资金、2023年农村公路日常养护补助、红狮至龙洞段升级改造工程款等项目。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下单位不再实行权责发生制，无结转结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出11.51万元，占0.03%，较年初预算数增加11.51万元，增长100.0%，主要原因是本年增加产业链招商队招商工作经费支出和非公党组织工作经费支出。
（2）社会保障与就业支出1511.80万元，占4.10%，较年初预算数增加245.97万元，增长19.4%，主要原因是增加部分退役士兵再就业专岗财政补贴经费等支出。
（3）卫生健康支出283.18万元，占0.77%，较年初预算数减少44.67万元，下降13.6%，主要原因是在职人员新老更替，平均工资水平减少，医疗保险减少。
（4）城乡社区支出6000.00万元，占16.26%，较年初预算数增加6000.00万元，增长100.0%，主要原因是本年增加了一般债券巫云开高速公路云阳段路域环境整治项目。
（5）农林水支出1547.45万元，占4.19%，较年初预算数增加1547.45万元，增长100.0%，主要原因是本年增加了云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）三峡后续项目。
（6）交通运输支出23969.92万元，占64.96%，较年初预算数减少9850.38万元，下降29.1%，主要原因是年中追减了江口至龙缸高速公路项目补助资金（公路建设）、云阳县S504红狮至龙洞段升级改造工程款、农村公路安防工程等项目。
（7）住房保障支出305.69万元，占0.83%，较年初预算数减少0.29万元，下降0.1%，主要原因是本年人员减少。
（8）灾害防治及应急管理支出3270.42万元，占8.86%，较年初预算数增加3270.42万元，增长100.0%，主要原因是本年增加了云阳县耀灵镇、新津、故陵片区、水口片区、大阳片区4个国债水毁项目。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出6516.78万元。其中：人员经费5553.80万元，与2023年度相比，减少397.69万元，下降6.7%，主要原因是与去年相比，2024年基本工资减少，津贴补贴减少，奖金减少，机关事业单位基本养老保险缴费减少，住房公积金减少，医疗费减少，抚恤金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人补助等。公用经费962.98万元，与2023年度相比，减少21.22万元，下降2.2%，主要原因是与去年相比，2024年办公费减少，水电费减少，其他交通费用减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅、培训、工会、维修、车辆运行维护等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入34802.23万元，与2023年度相比，减少62144.92万元，下降64.1%，主要原因是2024年云阳县红狮与龙洞片区乡村振兴示范与文旅融合项目、云阳县黄石物流园区配套基础设施提升工程、郑万高铁云阳站扶贫产品展销中心及配套设施工程、云阳“十里精品水果乡村旅游带”基础设施项目等减少投资。本年支出34802.23万元，与2023年度相比，减少62144.92万元，下降64.1%，主要原因是2024年云阳县红狮与龙洞片区乡村振兴示范与文旅融合项目、云阳县黄石物流园区配套基础设施提升工程、郑万高铁云阳站扶贫产品展销中心及配套设施工程、云阳“十里精品水果乡村旅游带”基础设施项目等减少投资。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计135.27万元，较年初预算数增加17.27万元，增长14.6%，主要原因是执法支队车辆老化严重，维修费增加。购置一台公务用车，文件号为：云阳委办机管函【2024】6号。机构改革后，体制机制逐步理顺，上级部门对单位检查、指导增多，据实报销。发展中心新购置一辆公务用车，云阳委办机管函（2024）6号。较上年支出数增加31.76万元，增长30.7%，主要原因是执法支队车辆老化严重，维修费增加。购置一台公务用车，文件号为：云阳委办机管函【2024】6号。机构改革后，体制机制逐步理顺，上级部门对单位检查、指导增多，据实报销。发展中心新购置一辆公务用车，云阳委办机管函（2024）6号。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是因为2024年本部门未发生因公出国（境）费用。支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年本部门未发生因公出国（境）费用。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费32.59万元，主要是执法支队购置一台公务用车，发展中心购置一辆公务用车，文件号为：云阳委办机管函【2024】6号。费用支出较年初预算数增加32.59万元，增长100.0%，主要原因是执法支队购置一台公务用车，发展中心购置一辆公务用车，文件号为：云阳委办机管函【2024】6号。较上年支出数增加32.59万元，增长100.0%，主要原因是执法支队购置一台公务用车，发展中心购置一辆公务用车，文件号为：云阳委办机管函【2024】6号。
公务车运行维护费96.35万元，主要用于公路养护巡查、县内县外因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.65万元，下降12.4%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。较上年支出数减少2.19万元，下降2.2%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。
公务接待费6.33万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.67万元，下降20.9%，主要原因是严格按照三公经费要求，压减三公经费。较上年支出数增加1.36万元，增长27.4%，主要原因是执法支队在机构改革后，体制机制逐步理顺，上级部门对单位检查、指导增多，2024年共发生公务接待费8313元，据实报销。公路事务中心在机构改革后，体制机制逐步理顺，上级部门对单位检查、指导增多，2024年共发生公务接待费2万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为38辆；国内公务接待78批次804人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费78.75元，车均购置费16.3万元，车均维护费2.54万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.10万元，与2023年度相比，增加0.51万元，增长86.4%，主要原因是2024年参加人民交通杂志社举办的交通强国发展大会，会议费6800（会议资料费、自助午餐券、案例丛书1本）元一人。本年度培训费支出14.57万元，与2023年度相比，减少2.40万元，下降14.1%，主要原因是本年总体培训减少。2024年减少新进执法人员培训差旅费3021元，公文写作能力提升培训费13431元，驻村干部专题示范班培训差旅费1225元。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出377.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修维护费、培训费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少9.17万元，下降2.4%，主要原因是与去年相比，2024年办公费减少，水电费减少，其他交通费用减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车38辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额8.84万元，其中：政府采购货物支出8.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.19万元，占政府采购支出总额的81.34 %。主要用于采购公车和办公设备。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体79个项目开展了绩效自评，涉及资金 122863.57万元。对每个项目进行绩效目标制定，并按照绩效自评的原则对每个项目绩效目标进行自评，每个项目的绩效目标完成率在 95% 以上。
2024年度部门整体绩效自评表
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状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县交通运输委员会整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000144 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
203-云阳县交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经建科 |
部门联系人： |
喻琴 |
联系电话： |
15826140363 |
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资金情况 |
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
404,869,933.61 |
|
1,228,635,685.60 |
|
1,228,635,685.60 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
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404,869,933.61 |
|
1,228,635,685.60 |
|
1,228,635,685.60 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
357,199,640.61 |
|
375,119,745.21 |
|
375,119,745.21 |
100 |
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绩效目标 |
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标1：保障交通局机关及交通运行监测与应急调度中心职工工资待遇
目标2：保障交通局机关正常运行
目标3：按时发放原公社邮递员乡办邮政人员医疗补助；
目标4：按时发放测试所职工工资并按时缴纳社保。
目标5：保障公路事务中心、交通执法支队、发展事务中心职工工资待遇
目标6：保障公路事务中心、交通执法支队、发展事务中心正常运行
目标7：全面完成管养公路的养护管理各项任务，争夺全市公路养护工作先进集体和全县安全监管先进单位。
目标8：积极构建和谐公路，实现“畅、安、舒、美”的公路通行环境，方便群众出行，保护生命财产安全。
目标9：巩固基础设施，促进县域经济发展，促进周边经济交流，提升经济水平。
目标10：化解群养工矛盾，维护社会稳定。
目标11：减轻公交企业营运亏损负担，鼓励企业更好服务于社会公益事业，促进公交事业健康发展。
目标12：满足特殊人群免费乘坐城区公交车需求，方便出行
目标13：降低企业经营成本，促使农村客运迈入良性轨道，较好地保障农村群众安全、经济、便捷出行
目标14：：保障水上交通安全。
目标15：保障人民出行安全。
目标16：促进交通事业发展。
目标17：解决机构改革时原路政大队合并到支队的协勤（稽征）历史遗留问题，化解矛盾，降低上访风险。
目标18：提升执法形象。
目标19：推进严格规范公正文明执法。
目标20 ：保障道路安全。
目标21：保障人民出行安全。
目标22：保障交通事业发展。
目标23：完成国省道及农村公路养护。 |
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1：保障了交通运输委机关及交通建设技术服务与应急监测调度中心职工工资待遇；保障了交通运输委机关正常运行。
2：按时发放原公社邮递员乡办邮政人员医疗补助192000元；
3：按时发放原测设所职工工资并按时缴纳社保。
4：完成国省道建设，一是高速公路方面。江龙高速完成年度投资36亿元，累计完成投资140亿元，完成投资占比90%；巫云开高速完成年度投资26亿元，累计完成投资100亿元，完成投资占比100%，已具备通车条件。万云奉巫江南高速即将开工建设，县域“丰”字型高速路网已初步显现，万开云高速环线正在加快形成。二是普通干线公路方面。完成G348万云滨江快速路（一期）、云阳县高铁站停车场及综合交通枢纽工程（二期）前期工作并开工建设；三坝溪大桥完成进场道路建设、桥梁下部结构建设；S504桑坪至双土段、S504红狮至龙洞段建设序时推进，形象进度分别达到40%和100%；完成水口、大阳、新津、耀灵片区7.4特大暴雨灾后恢复重建项目。
5：加快农村公路建设。新解决210个村民小组通畅工程，里程合计200公里。实施农村公路安防工程344公里，完成年度投资5848万元，占市级年度目标任务的229%。
6：完成危桥整治、地质灾害、安全设施提升等三项养护工程，完成投资约6500万元。完成云阳长江大桥桥墩防船撞设施工程，有效提升大桥防撞能力，确保桥梁安全运行。
7：客运方面：一是优化公交线路5条、增设公交站点5个，更新投放27台纯电动新能源公交车，有序推进74台巡游出租车辆“油改电”升级，对15台班线客运车辆开展“大改小”升级改造，完成2024年网络预约出租车投放方案的编制，构建绿色、高效、安全的道路运输体系。二是开发应用小程序“智慧出行”，针对性解决学生上、放学出行问题。开通巴阳小学定制客运，充分发挥道路客运“门到门”、“点对点”的服务优势，突破传统客运班线模式，实现“随客而行”。积极开展“爱心送考”行动，投入70余辆巡游出租车、40余辆公交车参与2024年“三考”爱心送考志愿服务活动，提升惠民效益。
8：提升航运产业综合能力。新增运力4.3万吨，全县共有水运企业41家，船舶408艘，总运力达到286万载重吨，位居全市第一。港口吞吐量保持稳步提升，货物吞吐量增加71万吨达240万吨。配合上级部门完成41艘老旧船舶拆解申报工作。完成1艘货运船舶受电设施改造，已完成累计233艘船舶改造任务；完成4个码头船舶岸电设施改造任务，已累计完成8个（全县共12个）。
9：筑牢行业安全防线。主动抓好灾害性天气信息预警和风险研判，成功应对“7.11”洪灾对道路运输的影响。全年抢通水毁断道40处，清除水毁坍塌方752处14300余方，恢复挡土墙20处，修复破损路面4100平方，地灾防治6处。高效处置南溪至县城段快速通道柏树湾特大桥地质灾害险情案例，被交通运输部官网宣传报道，列入市级安全问题清单示范榜。开展企业警示约谈25家次，检查指导企业576家次，整治一般隐患606个、重大事故隐患10个，组织开展应急演练22次，全县交通运输安全生产形势持续稳定。
10：强化矛盾纠纷化解。受理信访件65件，协调化解15余起出租车、公交、班线等企业经营矛盾，办理群众各类咨询投诉件80余件次，高效回应社会关切，有力维护行业稳定。
11：助推招商引资项目成功落地。全年外出考察12次，考察企业40家，拜访商会、协会7批次，接待企业59批次，对接项目30个。全年完成签约项目3个，到位资金13500万元（其中工业到位资金2009万元）；落地项目5个，投资金额72700万元。 |
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绩效指标 |
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助亏损企业数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
查处非法营运车辆数量 |
个 |
≥ |
140 |
140 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
工程完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
农村公里日常养护里程 |
公里 |
≥ |
120 |
120 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
完成国省道改造里程 |
公里 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
完成农村公路建设里程 |
公里 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程质量达标率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
公路建设事故发生率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
公路设施设计功能实现率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
船舶通过增长率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
航道畅通率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
乡、村道养护成本 |
万元/公里 |
≤ |
0.15 |
0.15 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
邮递员人均医疗补助标准 |
元/人年 |
≤ |
1700 |
1700 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
我部门对车辆购置税补助资金云阳县双复路路面改造工程（陵园路口-黄岭沟）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金394.98万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。
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2024年度二级项目绩效自评表 |
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状态：业务审核已审 |
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项目名称： |
2024年车辆购置税补助资金——云阳县双复路路面改造工程（陵园路口-黄岭沟） |
项目编码： |
50023524T000004405540 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
203-云阳县交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经建科 |
部门联系人： |
郭亮 |
联系电话： |
13996664215 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
3,949,800.00 |
|
3,949,800.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
3,949,800.00 |
|
3,949,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
3,949,800.00 |
|
3,949,800.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
实施1.73公里农村公路，改善马沱村陵园路口至黄岭沟道路状况 |
实施1.73公里农村公路，改善马沱村陵园路口至黄岭沟道路状况 |
实施1.73公里农村公路，改善马沱村陵园路口至黄岭沟道路状况
|
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建制村“单改双”公路里程 |
公里 |
≥ |
1.75 |
1.75 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
投入资金金额 |
元 |
≤ |
3949800 |
3949800 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
行政村通客运率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
我部门对云阳县国道G348（武汉-大理）陈家溪至万州界段公路改建工程（一期）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7508.12万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。
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2024年度二级项目绩效自评表 |
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状态：业务审核已审 |
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项目名称： |
云阳县国道G348（武汉-大理）陈家溪至万州界段公路改建工程（一期） |
项目编码： |
50023525T000004799907 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
203-云阳县交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经建科 |
部门联系人： |
高鹏 |
联系电话： |
18996686499 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
75,081,187.69 |
|
75,081,187.69 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
75,081,187.69 |
|
75,081,187.69 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
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绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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改扩建路线全长7.843公里，双向四车道一级公路标准，整体式路基宽度22米、老路利用段宽度20米，分离式路基宽度11.5米，沥青混凝土路面。建设工期36个月，总投资约14.8155亿元。 |
改扩建路线全长7.843公里，双向四车道一级公路标准，整体式路基宽度22米、老路利用段宽度20米，分离式路基宽度11.5米，沥青混凝土路面。建设工期36个月，总投资约14.8155亿元。 |
改扩建路线全长7.843公里，双向四车道一级公路标准，整体式路基宽度22米、老路利用段宽度20米，分离式路基宽度11.5米，沥青混凝土路面。建设工期36个月，总投资约14.8155亿元。
|
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
支持普通国道建设 |
公里 |
＝ |
7.843 |
7.843 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
完工项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
资金使用合规性 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
按期完成投资 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目支出符合概算批复标准 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
对经济发展的促进作用 |
|
定性 |
明显 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公路安全水平 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
基本公共服务水平 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
沿线群众满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
部门未组织开展部门评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局委托第三方对我部门2020-2023年公交运营补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3879.15万元，评价得分82.54分，评价等次为良。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55161972。
部门
