重庆市云阳县交通运输综合行政执法支队

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县交通运输综合行政执法支队以县交通运输委的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。一是承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。贯彻执行交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范。二是承担公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。三是承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。四是承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。五是完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

云阳县交通运输综合行政执法支队内设机构为10个，分别为：办公室、法制科、安全科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队，核定内设机构领导职数20名。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计1896.22万元，支出总计1896.22万元。收、支与2023年度相比，减少48.00万元，下降2.5%，主要原因是2024年退休1人、调出县外1人、开除1人，基本工资减少38.86万元，2024年较2023年减少了“2022年交通补助资金－公路护栏和标志牌维护”项目110.00万元。

2.收入情况。2024年度收入合计1896.22万元，与2023年度相比，减少48.00万元，下降2.5%，主要原因是2024年退休1人、调出县外1人、开除1人，基本工资减少38.86万元，2024年较2023年减少了“2022年交通补助资金－公路护栏和标志牌维护”项目110.00万元。其中：财政拨款收入1896.22万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1896.22万元，与2023年度相比，减少48.00万元，下降2.5%，主要原因是2024年退休1人、调出县外1人、开除1人，基本工资减少38.86万元，2024年较2023年减少了“2022年交通补助资金－公路护栏和标志牌维护”项目110.00万元。其中：基本支出1770.53万元，占93.37%；项目支出125.69万元，占6.63%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1896.22万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少48.00万元，下降2.5%。主要原因2024年退休1人、调出县外1人、开除1人，导致基本工资减少38.86万元，2024年较2023年减少了“2022年交通补助资金－公路护栏和标志牌维护”项目110.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1896.22万元，与2023年度相比，增加61.87万元，增长3.4%。主要原因一是人员方面，2024年职工死亡1名及事业人员绩效清算（云阳财预〔2024〕22号）共增加106.61万元；二是公用经费方面，公用经费定额减少及税金及附加增加1.7万元；三是部门项目方面，非法营运车辆停车费项目及水上执法工作经费等项目下达指标金额较2023年减少46.45万元。较年初预算数增加194.83万元，增长11.5%。主要原因是公路运输管理较年初预算数增加37.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出较年初预算数增加23.45万元，机关事业单位职业年金缴费支出较年初预算数增加12.16万元，行政单位医疗较年初预算数减少0.93万元，住房公积金较年初预算数增加0.94万元，其他行政事业单位养老支出较年初预算数减少0.65万元，行政运行较年初预算数增加23.86万元，其他公路水路运输支出较年初预算数增加98.01万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1896.22万元，与2023年度相比，增加61.87万元，增长3.4%。主要原因一是人员方面，2024年职工死亡1名及事业人员绩效清算（云阳财预〔2024〕22号）共增加106.61万元；二是公用经费方面，公用经费定额减少及税金及附加增加1.7万元；三是部门项目方面，非法营运车辆停车费项目及水上执法工作经费等项目下达指标金额较2023年减少46.45万元。较年初预算数增加194.83万元，增长11.5%。主要原因是公路运输管理较年初预算数增加37.98万元，2024年度完成职工2022年基本养老保险（职业年金）缴费工资基数的调整及补缴导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较年初预算数增加23.45万元、机关事业单位职业年金缴费支出较年初预算数增加12.16万元、行政单位医疗较年初预算数减少0.93万元、住房公积金较年初预算数增加0.94万元、其他行政事业单位养老支出较年初预算数减少0.65万元，行政运行较年初预算数增加23.86万元，其他公路水路运输支出较年初预算数增加98.01万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按照县级财政要求，一般公共预算执行“零结转”制度。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出280.95万元，占14.82%，较年初预算数增加34.96万元，增长14.2%，主要原因是按照云阳人社发〔2024〕80号要求，2024年度完成职工2022年基本养老保险（职业年金）缴费工资基数的调整及补缴工作。

（2）卫生健康支出89.53万元，占4.72%，较年初预算数减少0.93万元，下降1.0%，主要原因是2024年职工退休1人、调出县外1人、开除1人，导致卫生健康支出减少。

（3）交通运输支出1419.51万元，占74.86%，较年初预算数增加159.86万元，增长12.7%，主要原因是一是2024年职工死亡1名及事业人员绩效清算（云阳财预〔2024〕22号）导致增加97.55万元；二是公务交通补贴调减导致公用经费类减少33.39万元；三是年初预算只预算了交通行政执法“四基四化”建设项目30万元，其他项目在年中调增导致项目类增加95.7万元。

（4）住房保障支出106.23万元，占5.60%，较年初预算数增加0.94万元，增长0.9%，主要原因是住房公积金调增基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1770.53万元。其中：人员经费1469.33万元，与2023年度相比，增加106.57万元，增长7.8%，主要原因是基本养老保险（职业年金）基数的调整和补缴，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加32.15万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加18.88万元、其他行政事业单位养老支出增加6.75万元，行政运行增加23.6万元、行政单位医疗增加19.59万元、公路运输管理增加3.77万元、住房公积金调标增加1.27万元。人员经费用途主要包括工资薪金、差旅费、劳务费、退休费、培训费等。公用经费301.20万元，与2023年度相比，增加1.77万元，增长0.6%，主要原因是税金及附加增加及公用经费定额调减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少109.87万元，下降100.0%。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少109.87万元，下降100.0%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计50.57万元，较年初预算数增加4.57万元，增长9.9%，主要原因是车辆老化严重，维修费用增加。公务用车购置费较2023年增加了15万元，主要原因是报废更新公务用车1台（云阳委办机管函〔2024〕6号）。较上年支出数增加20.20万元，增长66.5%，主要原因是车辆老化严重，维修费用增加。公务用车购置费较2023年增加了15万元，主要原因是报废更新公务用车1台（云阳委办机管函〔2024〕6号）。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2024年度本单位没有发生因公出国（境）费用。

公务车购置费15.00万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加15.00万元，增长100.0%，主要原因是报废更新公务用车1台（云阳委办机管函〔2024〕6号）。较上年支出数增加15.00万元，增长100.0%，主要原因是报废更新公务用车1台（云阳委办机管函〔2024〕6号）。

公务车运行维护费34.74万元，主要用于公务车油料、维修费等。费用支出较年初预算数减少9.26万元，下降21.1%，主要原因是强化公务车管理，压减运行维护费支出。较上年支出数增加4.49万元，增长14.8%，主要原因是公务出行量增，老旧车维保频次高，运行维护费用及燃油成本上升。

公务接待费0.83万元，主要用于接待上级部门检查指导工作、相关部门交流工作。费用支出较年初预算数减少1.17万元，下降58.5%，主要原因是落实“过紧日子”要求，推行公务“零接待”，严控标准，压缩费用。较上年支出数增加0.72万元，增长654.6%，主要原因是2024年重庆市交通运输综合行政执法总队督导法治政府建设和“四基四化”专项资金使用情况、重庆市交通运输综合行政执法总队工程质量质检支队指导江龙高速建设情况、湖北省竹山县交通运输综合行政执法大队前来我县交流学习等。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待7批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费127.89元，车均购置费15万元，车均维护费2.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出4.34万元，与2023年度相比，减少2.08万元，下降32.4%，主要原因是优化培训方式，线上模式培训增多，线下培训压缩成本。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出301.20万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅、培训、工会、维修、车辆运行维护等日常开支。机关运行经费较上年支出数增加1.77万元，增长0.6%，主要原因一是车辆运行维护费用及燃油成本上升；二是资产老化，运行维修管理费用增多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额8.26万元，其中：政府采购货物支出8.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.61万元，占政府采购支出总额的80.03 %。主要用于采购空调、打印机、电脑等办公用品。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金125.70万元。

2024年度二级项目绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55686899