重庆市云阳县交通运输综合行政执法支队

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县交通运输综合行政执法支队以县交通运输委的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。一是承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。贯彻执行交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范。二是承担公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。三是承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。四是承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。五是完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

云阳县交通运输综合行政执法支队内设机构为10个，分别为：办公室、法制科、安全科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队，核定内设机构领导职数20名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023年度收入总计1944.22万元，支出总计1944.22万元。收支较上年决算数增加201.70万元，增长11.58%，主要原因一是增加了“2022年交通补助资金-公路护栏和标志牌维护”项目；二是2023年较2022年人员增加了10名。

2. 收入情况。2023年度收入合计1944.22万元，较上年决算数增加201.70万元，增长11.58%，主要原因是一是增加“2022年交通补助资金-公路护栏和标志牌维护”项目；二是2023年较2022年人员增加10名，工资及保险等费用收入增加。其中：财政拨款收入1944.22万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计1944.22万元，较上年决算数增加201.70万元，增长11.58%，主要原因一是 “2022年交通补助资金-公路护栏和标志牌维护”项目支出，导致年度支出增加；二是2023年较2022年增加10名人员工资及津补贴支出，导致年度支出增加。其中：基本支出1662.19万元，占85.49%；项目支出282.03万元，占14.51%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1944.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加201.70万元，增长11.58%。主要原因一是 “2022年交通补助资金-公路护栏和标志牌维护”项目支出，导致年度支出增加；二是2023年较2022年增加10名人员工资及津补贴支出，导致年度支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1834.35万元，较上年决算数增加91.83万元，增长5.27%。主要原因是2023年较2022年增加10名人员支出。较年初预算数增加171.28万元，增长10.30%。主要原因一是2022年8月新招录10人，9月新招录人员工资还未审定通过，而2023年预算以2022年9月工资为基础，所以2023年年初预算未预算新招录10人的工资及津补贴；二是2023年1名职工的一次性退休补贴未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1834.35万元，较上年决算数增加91.83万元，增长5.27%。主要原因是2023年较2022年人员增加10名。较年初预算数增加171.28万元，增长10.30%。主要原因一是2022年8月新招录10人，9月新招录人员工资还未审定通过，而2023年预算以2022年9月工资为基础，所以2023年年初预算未预算新招录10人的工资及津补贴；二是2023年1名职工的一次性退休补贴未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出223.17万元，占12.17%，较年初预算数增加3.63万元，增长1.65%，主要原因是养老保险基数调高。

（2）卫生健康支出69.94万元，占3.81%，较年初预算数无增减。

（3）交通运输支出1436.28万元，占78.30%，较年初预算数增加170.08万元，增长13.43%，主要原因是新招录人员相应经费未纳入2023年年初预算，支付新招录10人的工资及津补贴，导致实际支出较年初预算增加。

（4）住房保障支出104.96万元，占5.72%，较年初预算数减少2.43万元，下降2.26%，主要原因是2023年1名职工退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1662.19万元。其中：人员经费1362.76万元，较上年决算数增加172.92万元，增长14.53%，主要原因是2023年较2022年人员增加10名。人员经费用途主要包括工资薪金、差旅费、劳务费、退休费、培训费。公用经费299.43万元，较上年决算数减少26.85万元，下降8.23%，主要原因是落实财政过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出，杜绝不必要支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入109.87万元，较上年决算数增加109.87万元，增长100.00%，主要原因是增加了“2022年交通补助资金-公路护栏和标志牌维护”项目。本年支出109.87万元，较上年决算数增加109.87万元，增长100.00%，主要原因是“2022年交通补助资金-公路护栏和标志牌维护”项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计30.37万元，较年初预算数减少29.63万元，下降49.38%，主要原因是落实财政过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出，杜绝不必要支出。较上年支出数减少0.75万元，下降2.41%，主要原因是落实财政过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出，杜绝不必要支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是2023年度本单位没有发生因公出国（境）费用。

2023年度本部门公务车购置费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是2023年度本单位没有公务车购置费用。

 公务车运行维护费30.25万元，主要用于公务车油料、因公租用车辆和车辆维护费。费用支出较年初预算数减少24.75万元，下降45.00%，主要原因是强化公务车管理，压减运行维护费支出。较上年支出数减少0.75万元，下降2.42%，主要原因是强化公务车管理，压减运行维护费支出。

 公务接待费0.11万元，主要用于接待上级部门检查工作人员。费用支出较年初预算数减少4.89万元，下降97.80%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约，减少公务接待次数。较上年支出数无增减，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约，减少公务接待次数。

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待6批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费25.22元，车均购置费0万元，车均维护费2.33万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出6.42万元，较上年决算数增加4.94万元，增长333.78%，主要原因是2022年疫情期间视频培训较多,而2023年市总队主要通过线下进行现场培训，往返交通费、差旅费等增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出299.43万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费、水电费、邮电费、差旅、培训、工会、维修、车辆运行维护等。机关运行经费较上年支出数减少26.85万元，下降8.23%，主要原因是落实财政过紧日子要求，厉行节约，压减非刚性支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金282.03万元。

我单位对“交通执法协勤人员劳务费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金71.00万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

 （二）部门绩效评价情况

    部门未委托第三方对我单位开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55686899