重庆市云阳县交通局2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责全县交通运输管理，拟定全县交通发展战略，监督执行有关交通法规、政策，拟定全县交通总体布局及发展规划、制定交通中长期计划及年度计划并负责实施，负责交通行业统计和信息引导，负责全县交通建设项目的绩效监督和管理工作，承担交通行业党的建设，深入推进反腐败斗争和精神文明建设，牵头做好全县交通行业财务管理和会计核算工作，负责全县交通行业安全监管工作，负责全县公路、水运、地方民航、铁路等交通工程的建设、养护管理；完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
我局属于交通行业管理单位，局机关下设办公室、组织人事科、财务审计科、行政审批科、规划管理科、建设养护科、道路运输管理科、安全监督科、政策法规科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计137824.32万元，支出总计137824.32万元。收支较上年决算数减少13759.99万元，下降9.08%，主要原因是因本年项目安排减少。例如上年高铁站站前广场建设项目今年无支出，江龙高速、农村公路等投资减少。
2.收入情况。2023年度收入合计137824.32万元，较上年决算数减少13757.05万元，下降9.08%，主要原因是因本年项目安排减少。例如上年高铁站站前广场建设项目今年无支出，江龙高速、农村公路等投资减少。其中：财政拨款收入137824.32万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计137824.32万元，较上年决算数减少13757.05万元，下降9.08%，主要原因是因本年项目安排减少。例如上年高铁站站前广场建设项目今年无支出，江龙高速、农村公路等投资减少。其中：基本支出6935.70万元，占5.03%；项目支出130888.62万元，占94.97%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.93万元，下降100.00%，主要原因是县级以下财政不在实行权责发生制。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计137824.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少13759.99万元，下降9.08%。主要原因是因本年项目安排减少。例如上年高铁站站前广场建设项目今年无支出，江龙高速、农村公路等投资减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入40877.17万元，较上年决算数增加16512.04万元，增长67.77%。主要原因是新增云阳县黄石物流园区配套基础设施提升工程、云阳“十里精品水果乡村旅游带”基础设施等项目。较年初预算数增加34078.57万元，增长501.26%。主要原因是新增云阳县黄石物流园区配套基础设施提升工程、云阳“十里精品水果乡村旅游带”基础设施等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出40877.17万元，较上年决算数增加16512.04万元，增长67.77%。主要原因是新增云阳县黄石物流园区配套基础设施提升工程、云阳“十里精品水果乡村旅游带”基础设施等项目。较年初预算数增加34078.57万元，增长501.26%。主要原因是新增云阳县黄石物流园区配套基础设施提升工程、云阳“十里精品水果乡村旅游带”基础设施等项目。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.93万元，下降100.00%，主要原因是县级以下财政不在实行权责发生制。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出1510.15万元，占3.69%，较年初预算数增加292.00万元，增长23.97%，主要原因是各单位增人增资及局机关增加部分退役士兵再就业专岗财政补贴经费。
（2）卫生健康支出436.52万元，占1.07%，较年初预算数增加118.40万元，增长37.22%，主要原因是财政追加局机关防疫支出。
（3）城乡社区支出20000.00万元，占48.93%，较年初预算数增加20000.00万元，增长100.00%，主要原因是追加巫云开高速公路云阳段路域环境整治项目支出。
（4）农林水支出308.00万元，占0.75%，较年初预算数增加308.00万元，增长100.00%，主要原因是年初预算郑万高铁沿线绿化项目支出。
（5）交通运输支出18215.85万元，占44.56%，较年初预算数增加13270.87万元，增长268.37%，主要原因是追加农村公路建设、基础设施建设等项目支出。
（6）住房保障支出316.65万元，占0.77%，较年初预算数减少0.70万元，下降0.22%，主要原因是人员变动。
（7）其他支出90.00万元，占0.22%，较年初预算数增加90.00万元，增长100.00%，主要原因是追加重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）专项支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出6935.70万元。其中：人员经费5951.49万元，较上年决算数增加293.76万元，增长5.19%，主要原因是因工资改革，公务员奖金（绩效工资）计入养老保险基数，导致全年人员支出增加。因上年公用经费未使用完，结转到当年使用，导致全年公用经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出5,122.66万元、对家庭和个人补助支出828.83万元。公用经费984.20万元，较上年决算数增加23.84万元，增长2.48%，主要原因是因上年公用经费未使用完，结转到当年使用，导致全年公用经费增加。公用经费用途主要包括商品服务支出984.20万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入96947.15万元，较上年决算数减少30269.09万元，下降23.79%，主要原因是2023年普通国省道、水毁工程指标减少。本年支出96947.15万元，较上年决算数减少30269.09万元，下降23.79%，主要原因是2023年普通国省道、水毁工程指标减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是因为本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计103.51万元，较年初预算数减少42.99万元，下降29.34%，主要原因是严格按照三公经费要求，压减三公经费。较上年支出数减少4.16万元，下降3.86%，主要原因是严格按照三公经费要求，压减三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用。费用支出0，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，主要是本部门2023年度未发生公务车购置费。费用支出0，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费98.54万元，主要用于公务用车加油、维修维护等费用支出。费用支出较年初预算数减少36.46万元，下降27.01%，主要原因是严格按照三公经费要求，压减三公经费。较上年支出数减少4.11万元，下降4.00%，主要原因是严格按照三公经费要求，压减三公经费。 公务接待费4.97万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.53万元，下降56.78%，主要原因是严格按照三公经费要求，压减三公经费。较上年支出数减少0.06万元，下降1.19%，主要原因是严格按照三公经费要求，压减三公经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为37辆；国内公务接待88批次674人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费73.81元，车均购置费0万元，车均维护费2.66万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.59万元，较上年决算数增加0.09万元，增长18.00%，主要原因是市中心组织三峡葛洲坝枢纽过坝船舶交通调研座谈会议，由发展事务中心承办。本年度培训费支出16.97万元，较上年决算数增加4.80万元，增长39.44%，主要原因是2023年培训增加，导致培训费增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出386.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修维护费、培训费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少23.10万元，下降5.64%，主要原因是打造节约型机关，减少办公费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆37辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车28辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额2730.89万元，其中：政府采购货物支出7.56万元、政府采购工程支出2361.93万元、政府采购服务支出361.40万元。授予中小企业合同金额840.48万元，占政府采购支出总额的30.78%，其中：授予小微企业合同金额361.40万元，占政府采购支出总额的13.23 %。主要用于采购货物国产办公电脑7.56万元，采购服务长江大桥健康监测系统361.4001万元，采购工程长江大桥防船撞设施等工程2361.9344万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体52个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金98794.89万元。
部门整体绩效自评表样
|
2023年度部门整体绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县交通局整体监控 |
项目编码： |
50023500023P000040 |
自评总分： |
99.97 |
|
|
|
项目主管部门： |
203-云阳县交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经建科 |
部门联系人： |
喻琴 |
联系电话： |
15826140363 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
105,787,556.39 |
|
1,382,569,173.29 |
|
1,378,751,991.48 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
105,787,556.39 |
|
1,382,569,173.29 |
|
1,378,751,991.48 |
99.72 |
10.00 |
9.97 |
|
一般公共预算 |
|
|
100,243,956.39 |
|
413,097,719.10 |
|
409,280,537.29 |
99.07 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标1：保障交通局机关及交通运行监测与应急调度中心职工工资待遇
目标2：保障交通局机关正常运行
目标3：按时发放原公社邮递员乡办邮政人员医疗补助；
目标4：按时发放测试所职工工资并按时缴纳社保。
目标5：保障公路事务中心、交通执法支队、发展事务中心职工工资待遇
目标6：保障公路事务中心、交通执法支队、发展事务中心正常运行
目标7：全面完成管养公路的养护管理各项任务，争夺全市公路养护工作先进集体和全县安全监管先进单位。
目标8：积极构建和谐公路，实现“畅、安、舒、美”的公路通行环境，方便群众出行，保护生命财产安全。
目标9：巩固基础设施，促进县域经济发展，促进周边经济交流，提升经济水平。
目标10：化解群养工矛盾，维护社会稳定。
目标11：减轻公交企业营运亏损负担，鼓励企业更好服务于社会公益事业，促进公交事业健康发展。
目标12：满足特殊人群免费乘坐城区公交车需求，方便出行
目标13：降低企业经营成本，促使农村客运迈入良性轨道，较好地保障农村群众安全、经济、便捷出行
目标14：：保障水上交通安全。
目标15：保障人民出行安全。
目标16：促进交通事业发展。
目标17：解决机构改革时原路政大队合并到支队的协勤（稽征）历史遗留问题，化解矛盾，降低上访风险。
目标18：提升执法形象。
目标19：推进严格规范公正文明执法。
目标20 ：保障道路安全。
目标21：保障人民出行安全。
目标22：保障交通事业发展。
目标23：完成国省道及农村公路养护。 |
目标1：保障交通局机关及交通运行监测与应急调度中心职工工资待遇
目标2：保障交通局机关正常运行
目标3：按时发放原公社邮递员乡办邮政人员医疗补助；
目标4：按时发放测试所职工工资并按时缴纳社保。
目标5：保障公路事务中心、交通执法支队、发展事务中心职工工资待遇
目标6：保障公路事务中心、交通执法支队、发展事务中心正常运行
目标7：全面完成管养公路的养护管理各项任务，争夺全市公路养护工作先进集体和全县安全监管先进单位。
目标8：积极构建和谐公路，实现“畅、安、舒、美”的公路通行环境，方便群众出行，保护生命财产安全。
目标9：巩固基础设施，促进县域经济发展，促进周边经济交流，提升经济水平。
目标10：化解群养工矛盾，维护社会稳定。
目标11：减轻公交企业营运亏损负担，鼓励企业更好服务于社会公益事业，促进公交事业健康发展。
目标12：满足特殊人群免费乘坐城区公交车需求，方便出行
目标13：降低企业经营成本，促使农村客运迈入良性轨道，较好地保障农村群众安全、经济、便捷出行
目标14：：保障水上交通安全。
目标15：保障人民出行安全。
目标16：促进交通事业发展。
目标17：解决机构改革时原路政大队合并到支队的协勤（稽征）历史遗留问题，化解矛盾，降低上访风险。
目标18：提升执法形象。
目标19：推进严格规范公正文明执法。
目标20 ：保障道路安全。
目标21：保障人民出行安全。
目标22：保障交通事业发展。
目标23：完成国省道及农村公路养护。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助亏损企业数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
查处非法营运车辆数量 |
个 |
≥ |
130 |
130 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
农村公里日常养护里程 |
公里 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
完成国省道改造里程 |
公里 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
完成农村公路建设里程 |
公里 |
≥ |
180 |
180 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
工程质量达标率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
公路建设事故发生率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
公路设施设计功能实现率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
船舶通过增长率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
航道畅通率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
乡、村道养护成本 |
万元/公里 |
≤ |
0.15 |
0.15 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
邮递员人均医疗补助标准 |
元/人年 |
≤ |
1700 |
1700 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
我部门对2023年普通公路建设市级补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金462万元，评价得分100分。对2023年云阳县南溪至黄石快速通道建设工程南溪至杨柳段项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10200万元，评价得分100分。
1.2023年普通公路建设市级补助资金绩效目标自评表
|
2023年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
2023年普通公路建设市级补助资金 |
项目编码： |
50023524T000004226005 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
203-云阳县交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经建科 |
部门联系人： |
郎树华 |
联系电话： |
15025558069 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
4,620,000.00 |
|
4,620,000.00 |
|
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
4,620,000.00 |
|
4,620,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
4,620,000.00 |
|
4,620,000.00 |
100 |
|
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
2023年普通公路建设市级补助资金——农村公路安防工程 |
2023年普通公路建设市级补助资金——农村公路安防工程 |
2023年普通公路建设市级补助资金——农村公路安防工程 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
|
实施村道安防工程里程 |
公里 |
≥ |
420 |
420 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
项目完成及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
交通运输服务覆盖面积 |
平方公里 |
≥ |
3633 |
3633 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2.云阳县南溪至黄石快速通道建设工程南溪至杨柳段项目绩效自评表
|
2023年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县南溪至黄石快速通道建设工程南溪至杨柳段项目 |
项目编码： |
50023524T000004082984 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
|
项目主管部门： |
203-云阳县交通运输委员会 |
财政归口处室： |
005-经建科 |
部门联系人： |
蔡鑫生 |
联系电话： |
17782207336 |
|
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
102,000,000.00 |
|
102,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
102,000,000.00 |
|
102,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
用于偿还存量隐性债务 |
用于偿还存量隐性债务 |
用于偿还存量隐性债务 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
|
|
偿还金额 |
万元 |
＝ |
10200 |
10200 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
资金支出合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
维持企业正常运行程度 |
|
定性 |
显著 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
（二）部门绩效评价情况
部门未开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
喻琴 023-55161972
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