重庆市云阳县交通局（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全县交通运输管理，拟定全县交通发展战略，监督执行有关交通法规、政策，拟定全县交通总体布局及发展规划、制定交通中长期计划及年度计划并负责实施，负责交通行业统计和信息引导，负责全县交通建设项目的绩效监督和管理工作，承担交通行业党的建设，深入推进反腐败斗争和精神文明建设，牵头做好全县交通行业财务管理和会计核算工作，负责全县交通行业安全监管工作，负责全县公路、水运、地方民航、铁路等交通工程的建设、养护管理；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

我局属于交通行业管理单位，局机关下设办公室、组织人事科、财务审计科、行政审批科、规划管理科、建设养护科、道路运输管理科、安全监督科、政策法规科。

二、单位决算情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计126229.55万元，支出总计126229.55万元。收支较上年决算数减少11578.28万元，下降8.40%，主要原因是因本年机关项目安排减少。例如上年高铁站站前广场建设项目今年无支出，江龙高速、农村公路等投资减少。

2.收入情况。2023年度收入合计126229.55万元，较上年决算数减少11575.35万元，下降8.40%，主要原因是因本年机关项目安排减少。例如上年高铁站站前广场建设项目今年无支出，江龙高速、农村公路等投资减少。其中：财政拨款收入126229.55万元，占100.00%；

3.支出情况。2023年度支出合计126229.55万元，较上年决算数减少11575.35万元，下降8.40%，主要原因是因本年机关项目安排减少。例如上年高铁站站前广场建设项目今年无支出，江龙高速、农村公路等投资减少。其中：基本支出530.14万元，占0.42%；项目支出125699.41万元，占99.58%；

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.93万元，下降100.00%，主要原因是县级以下财政不在实行权责发生制列支。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计126229.55万元，支出总计126229.55万元。收支较上年决算数减少11578.28万元，下降8.40%，主要原因是因本年机关项目安排减少。例如上年高铁站站前广场建设项目今年无支出，江龙高速、农村公路等投资减少。

2.收入情况。2023年度收入合计126229.55万元，较上年决算数减少11575.35万元，下降8.40%，主要原因是因本年机关项目安排减少。例如上年高铁站站前广场建设项目今年无支出，江龙高速、农村公路等投资减少。其中：财政拨款收入126229.55万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计126229.55万元，较上年决算数减少11575.35万元，下降8.40%，主要原因是因本年机关项目安排减少。例如上年高铁站站前广场建设项目今年无支出，江龙高速、农村公路等投资减少。其中：基本支出530.14万元，占0.42%；项目支出125699.41万元，占99.58%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.93万元，下降100.00%，主要原因是县级以下财政不在实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计126229.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少11578.28万元，下降8.40%。主要原因是因本年机关项目安排减少。例如上年高铁站站前广场建设项目今年无支出，江龙高速、农村公路等投资减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入29776.48万元，较上年决算数增加18954.42万元，增长175.15%。主要原因是新增云阳县黄石物流园区配套基础设施提升工程、云阳“十里精品水果乡村旅游带”基础设施等项目。较年初预算数增加29244.98万元，增长5502.35%。主要原因是新增云阳县黄石物流园区配套基础设施提升工程、云阳“十里精品水果乡村旅游带”基础设施等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出29776.48万元，较上年决算数增加18954.42万元，增长175.15%。主要原因是新增云阳县黄石物流园区配套基础设施提升工程、云阳“十里精品水果乡村旅游带”基础设施等项目。较年初预算数增加29244.98万元，增长5502.35%。主要原因是新增云阳县黄石物流园区配套基础设施提升工程、云阳“十里精品水果乡村旅游带”基础设施等项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.93万元，下降100.00%，主要原因是县级以下财政不在实行权责发生制列支。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出120.56万元，占0.40%，较年初预算数增加16.41万元，增长15.76%，主要原因是增加部分退役士兵再就业专岗财政补贴经费。

（2）卫生健康支出142.24万元，占0.48%，较年初预算数增加118.84万元，增长507.86%，主要原因是财政追加防疫支出。

（3）城乡社区支出20000.00万元，占67.17%，较年初预算数增加20000.00万元，增长100.00%，主要原因是追加巫云开高速公路云阳段路域环境整治项目支出。

（4）农林水支出308.00万元，占1.03%，较年初预算数增加308.00万元，增长100.00%，主要原因是年初预算郑万高铁沿线绿化项目支出。

（5）交通运输支出9086.68万元，占30.52%，较年初预算数增加8713.73万元，增长2336.43%，主要原因是追加农村公路建设、基础设施建设等项目支出。

（6）住房保障支出29.00万元，占0.10%，较年初预算数减少2.00万元，下降6.45%，主要原因是人员变化。

（7）其他支出90.00万元，占0.30%，较年初预算数增加90.00万元，增长100.00%，主要原因是追加重大项目前期工作费（西部大开发前期工作补助）专项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出530.14万元。其中：人员经费443.19万元，较上年决算数增加24.76万元，增长5.92%，主要原因是因工资改革，公务员奖金（绩效工资）计入养老保险基数，导致全年人员支出增加。人员经费用途主要包括职工工资福利支出和对个人和家庭补助。公用经费86.95万元，较上年决算数增加3.74万元，增长4.49%，主要原因是因上年公用经费未使用完，结转到当年使用，导致机关全年公用经费增加。公用经费用途主要包括商品服务支出和办公设备购置支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入96453.07万元，较上年决算数减少30529.77万元，下降24.04%，主要原因是2023年普通国省道、水毁工程指标减少。本年支出96453.07万元，较上年决算数减少30529.77万元，下降24.04%，主要原因是2023年普通国省道、水毁工程指标减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.70万元，较年初预算数减少4.30万元，下降39.09%，主要原因是严格按照三公经费要求，压减三公经费。较上年支出数减少3.16万元，下降32.05%，主要原因是严格按照三公经费要求，压减三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2023年度无因公出国（境）费用支出。

费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度无因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2023年度无公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度无公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度无公务车购置费。

公务车运行维护费5.70万元，主要用于公务用车加油、维修维护等费用支出。费用支出较年初预算数减少4.30万元，下降43.00%，主要原因是严格按照三公经费要求，压减三公经费。较上年支出数减少2.95万元，下降34.10%，主要原因是严格按照三公经费要求，压减三公经费。

公务接待费1.00万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照三公经费要求，压减三公经费。较上年支出数减少0.22万元，下降18.03%，主要原因是严格按照三公经费要求，压减三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费50.00元，车均购置费0万元，车均维护费2.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是2023年组织会议减少，导致会议费减少。本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数增加0.29万元，增长100.00%，主要原因是2023年培训增加，导致培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出86.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修维护费、培训费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加3.74万元，增长4.49%，主要原因是因上年公用经费未使用完，结转到当年使用，导致机关全年公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年本单位未发生政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体23个项目和23个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金92486.14万元。

1.2023年普通公路建设市级补助资金绩效目标自评表

2.云阳县南溪至黄石快速通道建设工程南溪至杨柳段项目绩效自评表

我单位对2023年普通公路建设市级补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金462万元，评价得分100分。对2023年云阳县南溪至黄石快速通道建设工程南溪至杨柳段项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10200万元，评价得分100分。

   （二）部门绩效评价情况

     部门未开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

喻琴  023-55161972