云阳县交通建设技术服务与应急监测调度中心

2022年度部门决算情况说明

（一）职能职责。

负责交通运行状况监测，承担交通应急通信保障，实施交通应急调度指令；参与交通信息化项目规划、方案论证、系统设计等前期工作；负责指导交通行业信息化建设；承担交通信息宣传、出行信息发布；负责96096云阳分中心等平台运行维护；提供交通技术指导服务工作。

（二）机构设置。

内设综合科、监测调度科、信息管理科、技术科、建设管理科。

（三）单位构成。

本单位是交通局下属二级预算单位，今年是独立填报决算第一年，以前都是与交通局机关一起填报。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计470.09万元，支出总计470.09万元。收支较上年决算数增加470.09万元,增长100%，主要原因是。因上年没有独立填报决算。

2.收入情况。2022年度收入合计470.09万元，较上年决算数增加470.09万元，增长100%，主要原因是上年没有独立填报决算。其中：财政拨款收入470.09万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计470.09万元，较上年决算增加470.09万元，增长%，主要原因是上年没有独立填报决算。其中：基本支出470.09万元，占100%。

4.结转结余情况。无。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计470.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加470.09万元，增长100%。主要原因是上年没有独立填报决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入470.09万元，较上年决算数增加470.09万元，增长100%。主要原因是上年没有独立填报决算。

较年初预算数增加8.77万元，增长1.9%。主要原因是增人增资增加支出。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出470.09万元，较上年决算数增加470.09万元，增长100%。主要原因是上年没有独立填报决算。较年初预算数增加8.77万元，增长1.9%。主要原因是增人增资增加支出。

3.结转结余情况。无

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）社会保障与就业支出44.31万元，占9.4%，较年初预算数增加1.97万元，增长4.7%，主要原因是增人增资。

（2）卫生健康支出22.62万元，占4.8%，较年初预算数增加0.98万元，增长4.5%，主要原因是增人增资。

（3）交通运输支出379.86万元，占80.8%，较年初预算数增加3.70万元，增长1%，主要原因是增人增资增加支出。

（4）住房保障支出23.30万元，占5%，较年初预算数增加2.13万元，增长10.1%，主要原因是增人增资增加支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出470.09万元。其中：人员经费414.06万元，较上年决算数增加414.06万元，增长100%，主要原因是今年是我单位第一次独立填报决算。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费56.02万元，较上年决算数增加56.02万元，增长100%，主要原因是今年是我单位第一次独立填报决算。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、物管费、差旅费、维修维护、工会经费等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本年度我单位无政府基金收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位无国有资本经营财政拨款收支决算。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

本单位没有发生“三公”经费相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况：无。

（三）“三公”经费实物量情况：无。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，与上年度持平。本年度培训费支出0.92万元，较上年决算数增加0.92万元，增长100%，主要原因是本单位是独立填报决算第一年。

（二）机关运行经费支出情况说明。

我单位不在机关运行经费统计之办

（三）国有资产占用情况说明。

因我单位在交通局机关一起办公，没有单独核算固定资产。

（四）政府采购支出说明。

我单位2022年没有发生政府采购事项，无相关支出。

五、预算绩效管理情况说明.：本单位无项目支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

朱旭光 023-55161911