重庆市云阳县交通局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责全县交通运输管理，拟定全县交通发展战略，监督执行有关交通法规、政策，拟定全县交通总体布局及发展规划、制定交通中长期计划及年度计划并负责实施，负责交通行业统计和信息引导，负责全县交通建设项目的绩效监督和管理工作，承担交通行业党的建设，深入推进反腐败斗争和精神文明建设，牵头做好全县交通行业财务管理和会计核算工作，负责全县交通行业安全监管工作，负责全县公路、水运、地方民航、铁路等交通工程的建设、养护管理；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

我局属于交通行业管理单位，局机关下设办公室、组织人事科、财务审计科、行政审批科、规划管理科、建设养护科、道路运输管理科、安全监督科、政策法规科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县交通局本级、云阳交通运输综合执法支队、云阳县公路事务中心、云阳县交通发展事务中心、云阳县交通建设技术服务与应急监测调度中心等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计151,584.31万元，支出总计151,584.31万元。收支较上年决算数增加32242.17万元,增长27.02%，主要原因是交通建设项目增减变化和增人增资。

2.收入情况。2022年度收入合计151,581.37万元，较上年决算数增加32242.17万元，增长27.02%，主要原因是交通建设项目增加和增人增资。其中：财政拨款收入151,581.37万元，占100%；年初结转和结余2.93万元。

3.支出情况。2022年度支出合计151,581.37万元，较上年决算增加32242.17万元，增长27.02%，主要原因是交通建设项目增加和增人增资。其中：基本支出6,618.08万元，占4.4%；项目支出144,963.29万元，占95.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余2.93万元与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计151,584.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加32242.17万元，增长27.02%。上年度下属单位是交通建设项目增加和增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入24,365.13万元，较上年决算数减少19390.77万元，减少44.32%。主要原因是交通建设项目增减变化造成减少和增人增资。较年初预算数增加12,887.26万元，增长112.3%。主要原因是局机关巫云开高速环域整治和农村公路建设，公路事务中心增加公路养护专项支出、发展中心增加农村客运补助等。此外，年初财政拨款结转和结余2.93万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出24,365.13万元，较上年决算数减少19390.77万元，减少44.32。主要原因是交通建设项目增减变化造成减少和增人增资。较年初预算数增加12,884.33万元，增长112.2%。主要原因是局机关增加巫云开高速环域整治、农村公路建设，公路事务中心增加公路养护专项支出、发展中心增加农村客运补助等专项支出

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.93万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出34.00万元，占0.1%，较年初预算数增加4.00万元，增长13.3%，主要原因是追加机关招商引资工作经费4万、执法支队交通行政执法“四基四化”工作经费30万元。

（2）社会保障与就业支出1,262.10万元，占5.2%，较年初预算数增加148.10万元，增长13.3%，主要原因是各单位增人增资及补交职工以前年度职业年金清算。

（3）卫生健康支出645.23万元，占2.6%，较年初预算数增加344.98万元，增长114.9%，主要原因是局机关追加防疫支出330万元，各单位增人增资14.98万元。

（4）城乡社区支出3,000.00万元，占12.3%，较年初预算数增加3,000.00万元，增长100%，主要原因是追加机关巫云开高速公路云阳段路域环境整治支出。

（5）农林水支出100.00万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（6）交通运输支出19,055.12万元，占78.2%，较年初预算数增加9,363.81万元，增长96.6%，主要原因是追加机关农村公路建设，公路事务中心增加公路养护专项支出、发展中心增加农村客运补助等专项支出及各单位地人增资支出。

（7）住房保障支出268.69万元，占1.1%，较年初预算数增加23.45万元，增长9.6%，主要原因是追加各单位增人增资经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,618.08万元。其中：人员经费5,657.73万元，较上年决算数增加272.79万元，增长5.06%，主要原因是人员增减变化增加支出。人员经费用途主要包括：工资福利支出4866.4万元、对家庭和个人补助支出791.32万元。公用经费960.36万元，较上年决算数减少164.28万元，减少14.6%，主要原因是严格执行财经制度、厉行节约，充分发挥财政资金的使用效率。公用经费用途主要包括商品服务支出946.51万元、资本性支出13.85万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入127,216.24万元，较上年决算数增加70602.89万元，增长124.71%，主要原因是轿顶山景区生态露营基地配套工程、万开云科技创新走廊、世界恐龙化石基地研学旅行中心配套工程等交通建设项目变化增加支出。本年支出127,216.24万元，较上年决算数增加70602.89万元，增长124.71%，主要原因是轿顶山景区生态露营基地配套工程、万开云科技创新走廊、世界恐龙化石基地研学旅行中心配套工程等交通建设项目变化增加支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度没有国有资本经营支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计107.67万元，较年初预算数减少32.83万元，下降23.4%，主要原因是各预算单位严格执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，做到厉行节约。较上年支出数减少17.48万元，减少13.95%，其主要原因是加强管理，厉行节约，严格控制支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

 本部门没有发生因公出国（出境）费用。

本部门2022年没有发生公务车购置费，比上年减少17.98万元，比上年减少100%，其原因是发展中心上年购置了一台公务用车。

2022年度本部门公务用车运行维护费102.65万元，主要用于公务用车加油、维修维护等费用支出。较年初预算数减少25.85万元，下降20.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加0.13万元，增长0%，部分车辆使用年限过长、功能老旧，维修成本增加，公务用车运行维护费有所增加。

公务接待费5.03万元。主要用于接待相关部门指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.97万元，下降58.1%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.35万元，增长6.5%，主要原因是业务增多，公务接待次数、人数有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为38辆；国内公务接待70批次477人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费105.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数增加0.33万元，增长194.12%，主要原因是局机关召开了一次全县农村公路建设专题会议。本年度培训费支出12.17万元，较上年决算数减少2.14万元，减少14.95%，主要原因是加强管理，严控支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出409.49万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修维护费、培训费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少119万元，减少22.52%，主要原因是上年度调度中心在机关一起核算，今年独立填报决算后作为事业单位不列入机关运行费用减少57.97万元、执法支队减少支出61.03万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车29辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门没有发生政府采购事项，无相关支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和62个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评62项，涉及资金170347.85万元；没有委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）2022年度部门整体绩效自评表

（2）项目绩效目标自评表

①2022年普通公路建设市级补助（S506青鲫洞至开州界段公路改建工程）

②2022年市级补助资金开州至云阳高速公路项目（江口-云阳-龙缸段）

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。

    从绩效评价结果来看，我单位加强制度建设，加强项目目标管理，提升自评质量，23个项目均认真组织实施，加强工程质量管理，充分发挥了无限的财政资金使用效率，为全县交通基础设施建设打下了坚实基础。

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

朱旭光 023-55161911