云阳县港航管理处（地方海事处）

2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

云阳县港航管理处（含地方海事处）为县政府组成部门，内设6个职能科室，主要职能是：在县委、县政府和市、县行业主管机关的领导下，依照国家法律法规和规章，履行对辖区水上交通运政、港口码头、地方航道、安全生产、船舶检验、规费征收、渡口渡船等管理和行政执法职能。

二、部门决算情况说明

（一）单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，以及上下年增减变化情况和原因、预决算差异情况和原因。

2015年收入611.20万元，比上年同期增长120.08%，其增长的是义渡工养老保险补助15.85万元、水运燃油补贴208万元、渡改维修支出40万元、渡改工作经费5万元。

2015年支出589.55万元，比上年同期增长112.28%，其中：基本支出320.7万元，比上年同期增长24.4%，主要是人员调资、绩效标准提高；项目支出268.85万元，比上年同期增长1249.49%，项目资金中安排的有义渡工养老保险补助15.85万元、水运燃油补贴208万元、渡改维修支出40万元、渡改工作经费5万元。

年未结转结余21.66万元，其中：基本支出11.66万元、项目支出10万元。

2015年预算数为279.21万元，决算为611.20万元，差异率为118.9%，其中：基本支出预算为279.21万元，决算为320.70万元，差异率为14.86%；项目支出无预算，决算数为268.85万元。基本支出超预算的原因主要是人员工资调资、绩效、生活补助标准提高，项目支出超预算主要是追加的义渡工养老保险补助15.85万元、水运燃油补贴208万元、渡改维修支出40万元、渡改工作经费5万元。

（二）机关运行经费、国有资产占用情况等说明。

港航处实行的是包干转移支付，人员经费、日常公用经费预算不足，预算资金主要用于人员工资支出，机关运行经费严重不足。固定资产为587.24万元，比2014年增加4.78万元(为盘盈的桌、椅),增长0.82%；无往来款，无负债。

三、“三公”经费情况说明                                                                                

   （一） “三公”经费总额的增减变化情况和原因。

2015年三公经费决算数为11.5万元，与2014年三公经费决算数相差1万元，比年初预算减少28.75万元，其原因一是单位加强管理，节约开支，二是重庆市港航管理局负担了大部分开支。

（二） “三公”经费分项的增减变化情况和原因。

三公经费决算数11.5万元，主要是公务用车运行维护费支出，与2014年决算数相差1万元；公务接待费、会议费、培训费及公务用车运行维护差额部分由重庆市港航管理局负担。无因公出国费用。

（三） “三公”经费实物量，包括因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、公务接待批次及人数以及人均、车均等情况。

港航管理处现有车辆5辆，车均2.3万元。

四、其他需要说明的事项、名词解释等。

    港航处与地方海事处为同一单位，港航处人员经费由重庆市财政局包干转移支付，地方海事处由县财政全额预算拨付。