重庆市云阳县后勤服务中心

2023年度决算公开说明 

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要职责任务

负责全县重要会议、保障工作；负责全县大型活动、重要会议以及公务接待的后勤服务保障工作；负责县“四大家”集中办公区域的后勤保障服务工作。

（1）协助机关事务中心负责全县重要政务。

（2）承办全县党政机关办公用房统一规划、统一权属、统一配置、统一处置具体工作；分年度拟订全县党政机关办公用房的基建、大中项专项维修计划，统筹建设县级机关用房；统一调配和管理全县党政机关办公用房；承担党政机关办公用房建设项目审核、计划、建设监管事务性工作。

（3）负责对县机关后勤事务和服务保障工作进行业务指导。

（4）负责县四大家综合办公区域、后勤服务中心综合楼的物业管理、会务服务、安全保卫和消防安全工作。

（5）负责全县大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；起草接待工作的相关文件；统一管理和使用政务活动后勤保障服务专项经费。

（6）负责县领导后勤生活保障和重要公务活动的有关服务工作。

（二）机构设置

1.机构人员情况

云阳县后勤服务中心现有在职人员9人。

2.机构人员当年有变动

云阳县后勤服务中心2023年全年新调入2名工作人员。调出2人，退休1人。当年编制人数13人，年末实有人数9人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计202.89万元，支出总计202.89万元。收支较上年决算数增加9.06万元，增长4.67%，主要原因是人员经费变动，车辆年限过长，维修维护费增加，接待批次及人数增加。

2.收入情况。2023年度收入合计202.89万元，较上年决算数增加9.06万元，增长4.67%，主要原因是人员经费变动，车辆年限过长，维修维护费增加，接待批次及人数增加。其中：财政拨款收入202.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计202.89万元，较上年决算数增加9.06万元，增长4.67%，主要原因是人员经费变动，车辆年限过长，维修维护费增加，接待批次及人数增加。其中：基本支出202.89万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计202.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加9.06万元，增长4.67%。主要原因是人员经费变动，车辆年限过长，维修维护费增加，接待批次及人数增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入202.89万元，较上年决算数增加9.06万元，增长4.67%。主要原因是人员经费变动，车辆年限过长，维修维护费增加，接待批次及人数增加。较年初预算数增加4.54万元，增长2.29%。主要原因是人员经费变动及晋档晋级，及年终追加金额。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出202.89万元，较上年决算数增加9.06万元，增长4.67%。主要原因是人员经费变动，车辆年限过长，维修维护费增加，接待批次及人数增加。较年初预算数增加4.54万元，增长2.29%。主要原因是人员经费变动及晋档晋级，及年终追加金额。

3.结转结余情况。

2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出164.47万元，占81.07%，较年初预算数增加3.64万元，增长2.26%，主要原因是人员经费变动及晋档晋级，及年终追加金额。

（2）社会保障与就业支出20.20万元，占9.96%，较年初预算数增加0.47万元，增长2.38%，主要原因为工资基数增加，基数调增。

（3）卫生健康支出9.26万元，占4.56%，较年初预算数增加0.20万元，增长2.21%，主要原因为工资基数增加，基数调增。

（3）住房保障支出8.95万元，占4.41%，较年初预算数增加0.23万元，增长2.64%，主要原因为工资基数增加，基数调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出202.89万元。其中：人员经费163.73万元，较上年决算数增加6.62万元，增长4.21%，主要原因是人员经费变动，车辆年限过长，维修维护费增加，接待批次及人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴、住房公积金、医疗费。公用经费39.16万元，较上年决算数增加2.44万元，增长6.64%，主要原因是人员经费变动，车辆年限过长，维修维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、接待费，工会、福利费、公务用车运行维护费，其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.49万元，较年初预算数减少2.51万元，下降14.76%，主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。公务车运行维护费13.50万元，主要用于车辆日常运行，维修维护及油料费用。支出较年初预算数减少1.50万元，下降10.00%，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.99万元，主要用于机关接待。费用支出较年初预算数减少1.01万元，下降50.50%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待6批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费99.06元，车均购置费0万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，本年度未列支会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.52万元，下降100.00%，本年度跟机关一起开展培训费，下属事业单位未列支本笔支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，本单位机关运行经费跟上属单位一起运行，未单独列支。机关运行经费较上年支出数无增减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金0万元。我单位无项目经费。

（二）单位绩效评价情况

我单位及财政拨款项目支出资金0万元，未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

徐晓红，023-55128738