云阳县后勤服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.协助机关事务服务中心负责全县重要政务以及县委、县人大、县政府、县政协公务接待后勤保障服务有关工作；协助全县重要会议、大型活动的筹备和后勤保障服务工作。

2.负责对本县机关后勤事务和服务保障工作进行业务指导。

3.负责县“四大家”综合办公区域、后勤服务中心综合楼的物业管理、会务服务工作。

4.负责县领导后勤生活保障和重要公务活动的有关服务工作。

5.负责机关职工食堂的管理、服务和协调工作。

6.负责代管县属跨部门公务用车集中管理平台；负责全县性重大公务活动公务出行用车保障工作。

7.完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置

云阳县后勤服务中心设4个内设科室：分别是后勤服务科、后勤保障科、后勤物业科、车辆调度科。机构人员情况。云阳县后勤服务中心现有在职人员10人，机构人员当年有变动，县后勤服务中心调入1人，调出1人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，后勤服务中心属于由云阳县机关事务中心管理的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计193.83万元，支出总计193.83万元。因2021年决算在云阳县机关事务中心内，无上年增减变化。

2.收入情况。2022年度收入合计193.83万元，因2021年决算在云阳县机关事务中心内，无上年增减变化。

3.支出情况。2022年度支出合计193.83万元，因2021年决算在云阳县机关事务中心内，无上年增减变化。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计193.83万元。因2021年决算在云阳县机关事务中心内，无上年增减变化。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入193.83万元，因2021年决算在云阳县机关事务中心内，无上年增减变化。较年初预算数减少5.12万元，下降2.6%。主要原因是缩减公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出193.83万元因2021年决算较年初预算数减少5.12万元，下降2.6%。主要原因是缩减公用经费。

3.结转结余情况。2022年无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出156.91万元，占81%，较年初预算数减少5.99万元，下降3.7%，主要原因是缩减公用经费。

（2）社会保障与就业支出19.51万元，占10.1%，较年初预算数增加0.54万元，增长2.8%，主要原因是基数调整。
    （3）卫生健康支出8.81万元，占4.5%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.7%，主要原因是主要原因是基数调整。
    （4）住房保障支出8.60万元，占4.4%，较年初预算数增加0.27万元，增长3.2%，主要原因是基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出193.83万元。其中：人员经费157.11万元，因2021年决算在云阳县机关事务中心内，无上年增减变化。人员经费用途主要包括基本工资36.521万元、津贴补贴4.13万元、绩效工资79.19万元、社会保障缴24.74万元、住房公积金8.6万元、医疗费1.44万元。公用经费36.72万元，因2021年决算在云阳县机关事务中心内，无上年增减变化。公用经费用途主要包括办公费1.25万元、水费1.28万元、电费2.86万元、邮电费3.83万元、培训费0.52万元、接待费0.99万元，工会0.69万元、福利费1.29万元、公务用车运行维护费13.5万元，其他商品和服务支出10.51万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计14.49万元，较年初预算数减少121.51万元，下降89.3%，主要原因是科目调整，2021年在云阳县机关事务中心内决算，云阳县后勤服务中心未独立决算。较上年支出数无增减，主要原因是2021年在云阳县机关事务中心内决算，云阳县后勤服务中心未独立决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国（境）费用。

本部门无公务车购置费。

公务用车运行维护费13.50万元，主要用于车辆油料、维修、保险、过路费等。费用支出较年初预算数减少121.50万元，下降90%，主要原因是科目调整，2021年在云阳县机关事务中心内决算，云阳县后勤服务中心未独立决算。无上年数据比对。

公务接待费0.99万元，主要用于接待。（由部门根据实际情况补充接待事项）。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待5批次52人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费190.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.52万元，2021年在云阳县机关事务中心内决算，云阳县后勤服务中心未独立决算。无上年数据比对。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度无本部门机关运行经费支出。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

无

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

徐晓红，023-55128738。