重庆市云阳县非公有制经济服务中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是积极引导非公有制企业协助开展商会协会党建、和谐劳动关系创建和劳动关系协调机制建设等工作，并归口管理非公有制经济代表人士的基础资料；二是为非公有制企业提供政策法规宣传、信息咨询、教育培训、招才引资、合作交流等服务工作；三是承担经济类行业协会商会、异地商会和基层商会的联系、协调、服务等工作；四是受理非公有制企业及非公有制经济人士有关投诉，并协调处理；五是完成县委、县政府交办的其他工作和承办有关部门委托的事项。

（二）机构设置

事业单位云阳县非公有制经济服务中心，为财政全额拨款的事业单位，编制5人，现实有5人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计98.30万元，支出总计98.30万元。收支较上年决算数增加6.56万元，增长7.15%，主要原因是人员调资等因素导致收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计98.30万元，较上年决算数增加6.56万元，增长7.15%，主要原因是人员调资等因素导致收入增加。其中：财政拨款收入98.30万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计98.30万元，较上年决算数增加6.56万元，增长7.15%，主要原因是人员调资等因素导致支出增加。其中：基本支出88.30万元，占89.83%；项目支出10.00万元，占10.17%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计98.30万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6.56万元，增长7.15%。主要原因是增加了人员工资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入98.30万元，较上年决算数增加6.56万元，增长7.15%。主要原因是增加了人员工资。较年初预算数增加9.34万元，增长10.50%。主要原因是根据政策要求，增加了人员工资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出98.30万元，较上年决算数增加6.56万元，增长7.15%。主要原因是增加了人员工资。较年初预算数增加9.34万元，增长10.50%。主要原因是根据政策要求，增加了人员工资。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出81.22万元，占82.63%，较年初预算数增加9.34万元，增长12.99%，主要原因是增加了人员工资。

（2）社会保障与就业支出8.49万元，占8.64%，较年初预算数无增减，主要原因是年初合理预算，中途单位人员无增减变化。

（3）卫生健康支出4.34万元，占4.41%，较年初预算数无增减，主要原因是年初合理预算，中途单位人员无增减变化。

（4）住房保障支出4.25万元，占4.32%，较年初预算数无增减，主要原因是年初合理预算，中途单位人员无增减变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出88.30万元。其中：人员经费77.03万元，较上年决算数减少3.11万元，下降3.88%，主要原因是单位公积金基数调低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费11.26万元，较上年决算数减少0.34万元，下降2.93%，主要原因是单位厉行勤俭节约，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。

    公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。

    公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车运行维护费。

    公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出5.04万元，较上年决算数增加4.30万元，增长581.08%，主要原因是增加了“云商荟”活动的开支。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是我单位不属于具有培训资格的单位，财政未保障我单位培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我1个二级项目开展了绩效自评，涉及资金10万元。从自评情况来看，项目总体完成情况情况较好。主要产出和效果：一是办好联席会，研究决定重大事项，协调解决重大问题，推进全县民营经济发展 目标；二是积极改进服务，认真受理企业反映的诉求，帮助企业解决实际困难，做到“不叫不到，随叫随到，服务周到” 目标；三是走访慰问异地商会成员及家属，当好企业的“娘家人”；四是助推优化我县营商环境，推进全县民营经济发展。

我单位对非公经济联席会议办公室及异地商会服务中心专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分90分。 

工商联2023年度二级项目绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128086