重庆市云阳县工商业联合会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；做好工商界和非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；引导非公有制经济代表人士健康成长，引导会员企业沿着爱国、敬业、守法的轨道健康发展；引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；发扬自我教育的优良传统，加强和改进思想政治工作，培养拥护党的积极分子队伍；学习、宣传、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、守法；弘扬传统美德，引导非公有制经济人士积极投身光彩事业；引导广大会员热心参与社会公益事业；组织开展各类培训，提高会员素质，帮助会员企业改进经营管理；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等方面的服务，为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷。

（二）机构设置

云阳县工商联为全额拨款行政单位，行政编制4人，现实有5人，内设会员科；下属事业单位云阳县非公有制经济服务中心，事业编制5人，现实有5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计277.72万元，支出总计277.72万元。收支较上年决算数减少3.84万元，下降1.36%，主要原因是人员经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计277.72万元，较上年决算数减少3.84万元，下降1.36%，主要原因是人员经费减少。其中：财政拨款收入277.72万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计277.72万元，较上年决算数减少3.84万元，下降1.36%，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出257.72万元，占92.80%；项目支出20.00万元，占7.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

     4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计277.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3.84万元，下降1.36%。主要原因是人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入277.72万元，较上年决算数减少3.84万元，下降1.36%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加28.05万元，增长11.23%。主要原因是增加了新成立的异地商会预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出277.72万元，较上年决算数减少3.84万元，下降1.36%。主要原因是人员经费减少。较年初预算数增加28.05万元，增长11.23%。主要原因是增加了新成立的异地商会预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出208.16万元，占74.95%，较年初预算数增加27.77万元，增长15.39%，主要原因是增加了新成立的异地商会预算。

（2）社会保障与就业支出43.51万元，占15.67%，较年初预算数增加0.26万元，增长0.60%，主要原因是在2023年新增一名退休人员。

（3）卫生健康支出11.91万元，占4.29%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.08%，主要原因是在2023年新增一名退休人员。

（4）住房保障支出14.15万元，占5.10%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.07%，主要原因是调整了公积金基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出257.72万元。其中：人员经费221.53万元，较上年决算数减少27.57万元，下降11.07%，主要原因是一名在职人员转为退休人员，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费36.20万元，较上年决算数增加7.48万元，增长26.04%，主要原因是增加了会议费的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.51万元，较年初预算数减少0.99万元，下降66.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降1.92%，主要原因是我单位严控制三公经费，全年实际支出有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。

    公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。

    公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.51万元，主要用于接待区县工商联交流调研。费用支出较年初预算数减少0.99万元，下降66.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.01万元，下降1.92%，主要原因是我单位严控制三公经费，全年实际支出有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待26批次180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费28.17元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出15.49万元，较上年决算数增加14.07万元，增长990.85%，主要原因是增加了“云商荟”等会议支出。本年度培训费支出0.55万元，较上年决算数增加0.55万元，增长100.00%，主要原因是对执委开展了业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出24.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加7.83万元，增长45.76%，主要原因是增加了会议费、培训费等支出。 

（三）国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

     2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

    根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金277.72万元。

我部门对工商联2023年部门整体绩效开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金277.72万元，评价得分99.3分。提出下一步应该加大预算执行率等建议。

工商联2023年度整体绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128086。