云阳县工商业联合会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；做好工商界和非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；引导非公有制经济代表人士健康成长，引导会员企业沿着爱国、敬业、守法的轨道健康发展；引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；发扬自我教育的优良传统，加强和改进思想政治工作，培养拥护党的积极分子队伍；学习、宣传、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、守法；弘扬传统美德，引导非公有制经济人士积极投身光彩事业；引导广大会员热心参与社会公益事业；组织开展各类培训，提高会员素质，帮助会员企业改进经营管理；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等方面的服务，为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷；负责组织非公有制经济企业和人士职称评定、评优选模、质量技术监督、出具企业产品产地证明、出国出境商务活动，并归口管理非公有制经济代表人士的基础资料；完成县委、县政府交办的其他工作和承办有关部门委托的事项。

（二）机构设置。云阳县工商联为行政全额拨款单位，行政编制4人，现实有4人，内设会员部；下属事业单位云阳县非公有制经济服务中心，事业编制5人，现实有5人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括事业单位云阳县非公有制经济服务中心。

二、部门决算情况说明  

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计237.51万元，支出总计237.51万元。收支较上年决算数增加17.47万元，增长7.94%，主要原因是一般公共服务支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计186.72万元，较上年决算减少8.42万元，下降4.31%，主要原因是减少了异地商会成立及项目推介会专项工作经费。其中：财政拨款收入186.72万元，占100.00%；年初结转和结余50.79万元。

3.支出情况。2019年度支出合计237.46万元，较上年决算数增加68.21万元，增长40.30%，主要原因是本年人员增加，人员经费调标、异地商会等业务增加。其中：基本支出199.11万元，占83.85%；项目支出38.35万元，占16.15%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.05万元，较上年决算数减少50.74万元，减少99.90%，主要原因是19年新增3名人员及拨付了上年结转的异地商会项目经费。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计237.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加17.47万元，增长7.94%。主要原因是增加了3名人员，拨付了上年结转的异地商会项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入186.72万元，较上年决算数减少8.42万元，下降4.31%。主要原因是减少了异地商会成立及项目推介会专项工作经费。较年初预算数增加35.28万元，增长23.30%。主要原因是年中追加安排在职人员目标绩效奖和离退休人员健康休养费清算资金、增人增资等经费35.28万元。此外，年初财政拨款结转和结余50.79万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出237.46万元，较上年决算数增加68.21万元，增长40.30%。主要原因是本年人员增加，人员经费调标、异地商会等业务增加。较年初预算数增加35.23万元，增长17.42%。主要原因是人员增加，调资及拨付了异地商会项目款。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.05万元，较上年决算数减少50.74万元，下降99.90%，主要原因是19年新增3名人员及拨付了上年结转的异地商会项目经费。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出190.68万元，占80.30%，较年初预算数增加27.75万元，增长17.03%，主要原因是增加3名人员及人员经费调标，异地商会等业务增加等。

（2）社会保障与就业支出29.05万元，占12.23%，较年初预算数增加4.30万元，增长17.37%，主要原因是工资基数调标，社保缴费增加。

（3）卫生健康支出9.82万元，占4.14%，较年初预算数增加1.44万元，增长17.18%，主要原因是人员增加，工资调标。 

（4）住房保障支出7.91万元，占3.33%，较年初预算数增加1.73万元，增长27.99%，主要原因是主要原因是工资基数调标，公积金增加。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出199.11万元。其中：人员经费150.41万元，较上年决算数增加29.80万元，增长24.71%，主要原因是新增3名人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费48.70万元，较上年决算数增加7.85万元，增长19.22%，主要原因是新增3名人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.98万元，较年初预算数减少0.22万元，下降18.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位无出国业务，未发生出国（境）费用。较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元，我单位公车改革后，无公务用车，未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，我单位公车改革后，无公务用车，未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.98万元，主要用于接待商会考察等接待。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降18.33%，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求及强化公务接待支出管理。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次105人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费93.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出48.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费7.90万元，印刷费1.09万元，咨询费0.8万元，电费0.90万元，邮电费2.37万元，差旅费20.21万元，维护费0.59万元，会议费0.58万元，公务接待费0.98万元，工会经费2.16万元，其他交通费4.86万元，其他商品和服务支出6.26万元。机关运行经费较上年决算数增加7.85万元，增长19.22%，主要原因是增加3名人员，差旅费补助增加。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.58万元，较上年决算数减少2.60万元，下降81.76%，主要原因是本年未召开执委会等大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.66万元，下降100.00%，主要原因是本年未举办培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

异地商会成立专项工作经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。已经顺利成立了广东、上海两个异地云阳商会。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是发挥好异地商会作用，鼓励更多的云阳籍在外创业人士搞好生产、做好主业、回报家乡。二是形成回乡投资创业效应，全面参与精准扶贫、光彩事业等社会公益事业，体现云商典型的优秀企业家精神。发现的问题及原因，一是资金拨付缓慢，二是项目绩效目标意识不强。下一步改进措施，一是加快资金拨付进度，二是加强项目管理，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128086。