一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责县内除高速公路、汽车专用公路以外的国省道公路养护、管理工作。同时，指导县内农村公路的养护、管理工作。

（二）机构设置。

云阳县公路事务中心为公益一类全额拨款事业单位，内设办公室、养护科、桥隧科、应急抢险科、安全科5个科室。现核定编制135名。2021年底在职人员135名，遗嘱72人。

1. 单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位为云阳县公路事务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,872.15万元，支出总计3,872.15万元。收支较上年决算数减少340.99万元、下降8.1%，主要原因是本年度公路日常养护项目经费减少470万元，而基本人员经费随社会发展有所增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2021年度收入合计3,815.15万元，较上年决算数减少365.11万元，下降8.7%，主要原因是本年度公路日常养护项目经费收入减少470万元，而基本人员经费收入随社会发展有所增加。其中：财政拨款收入3,815.15万元，占100.0%。此外，年初结转和结余57万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,872.15万元，较上年决算数减少283.99万元，下降6.8%，主要原因是本年度公路日常养护项目经费支出减少470万元，而基本人员经费支出随社会发展有所增加。其中：基本支出3,426.15万元，占88.5%；项目支出446万元，占11.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少57万元，下降100.0%，主要原因是财政决算中结转结余口径发生变化，本年底不在反映结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,872.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少340.99万元，下降8.1%。主要原因是本年度公路日常养护项目经费减少470万元，而基本人员经费随社会发展有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,815.15万元，较上年决算数减少365.11万元，下降8.7%。主要原因是本年度公路日常养护项目经费收入减少470万元，而基本人员经费收入随社会发展有所增加。较年初预算数减少252.51万元，下降6.2%。主要原因是本年度公路日常养护项目经费收入追减预算470万元，而基本人员经费收入预算随社会发展有所追加。此外，年初财政拨款结转和结余57万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,872.15万元，较上年决算数减少251.11万元，下降6.1%。主要原因是本年度公路日常养护项目经费支出减少470万元，而基本人员经费支出随社会发展有所增加。较年初预算数减少252.51万元，下降6.1%。主要原因是本年度公路日常养护项目经费支出追减预算470万元，而基本人员经费支出预算随社会发展有所增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少57万元，下降100.0%，主要原因是财政决算中结转结余口径发生变化，本年底不在反映结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出814.5万元，占21.0%，较年初预算数增加152.43万元，增长23.0%，主要原因是退休人员健康休养费增加及社会保障缴费基数提高。

（2）卫生健康支出165.18万元，占4.3%，较年初预算数增加0.72万元，增长0.4%，主要原因是医疗保障缴费基数提高。

（3）交通运输支出2,770.57万元，占71.6%，较年初预算数减少406.51万元，下降12.8%，主要原因是公路日常养护项目经费支出减少470万元。

（4）住房保障支出121.9万元，占3.1%，较年初预算数增加0.86万元，增长0.7%，主要原因是住房公积金缴费基数提高。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,426.15万元。其中：人员经费2,928.05万元，较上年决算数增加181.63万元，增长6.6%，主要原因是退休人员健康休养费增加及社会、医疗、住房等保障缴费基数提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人补助等。公用经费498.1万元，较上年决算数减少22.23万元，下降4.3%，主要原因是压减预算，结余开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅、培训、工会、维修、车辆运行维护等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本年支出0万元，较上年决算数减少32.88万元，下降100.0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计48.62万元，较年初预算数减少3.38万元，下降6.5%；较上年支出数减少0.94万元，下降1.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费46.83万元，主要用于公路养护巡查、县内县外因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.17万元，下降6.3%；较上年支出数减少0.84万元，下降1.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费1.79万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降10.5%；较上年支出数减少0.1万元，下降5.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为18辆（10辆应急保障用车，8辆特种专业技术用车）；国内公务接待24批次181人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费98.93元，车均购置费0万元，车均维护费4.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出7.07万元，较上年决算数减少0.48万元，下降6.4%，主要原因是厉行节约，控制培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及财政资金389万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

1. 群养工超龄人员养老金

   云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

   项目名称

   群养工超龄人员

   主管部门

   云阳县交通局

   实施单位

   云阳县公路事务中心

   项目资金（万元）

   年初预算数

   全年预算数

   全年执行数

   分值

   预算执行率

   得分

   年度资金总额

   54

   54

   47

   10

   87%

   8.7

   其中：当年财政拨款

   54

   54

   47

   —

   87%

   —

   上年结转资金

   —

   —

   其他资金

   —

   —

   年度总体目标

   预期目标

   实际完成情况

   化解群养工矛盾，维护社会稳定。

   化解群养工矛盾，维护社会稳定。

   绩效指标

   一级指标

   二级指标

   三级指标

   年度目标值

   实际完成值

   分值

   得分

   偏差原因分析及改进措施

   产出指标

   数量指标

   群养工超龄人员

   13名

   13名

   30

   30

   群养工年度中去世2人，提高预算精确性

   时效指标

   补助发放及率

   ≧90%

   100%

   20

   20

   效益指标

   社会效益

   群养工信访事件

   0件

   0件

   30

   30

   满意度指标

   服务对象满意度指标

   群养工满意度

   ≧90%

   >90%

   10

   10

   总分

   100

   98.7

2. 公路日常养护

   云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

   项目名称

   公路养护

   主管部门

   云阳县交通局

   实施单位

   云阳县公路事务中心

   项目资金（万元）

   年初预算数

   全年预算数

   全年执行数

   分值

   预算执行率

   得分

   年度资金总额

   785

   315

   315

   10

   100%

   10

   其中：当年财政拨款

   785

   315

   315

   —

   100%

   —

   上年结转资金

   —

   —

   其他资金

   —

   —

   年度总体目标

   预期目标

   实际完成情况

   目标1：全面完成管养公路的养护管理各项任务，争夺全市公路养护工作先进集体和全县安全监管先进单位。 目标2：积极构建和谐公路，实现“畅、安、舒、美”的公路通行环境，方便群众出行，保护生命财产安全。 目标3：巩固基础设施，促进县域经济发展，促进周边经济交流，提升经济水平。

   目标1：全面完成管养公路的养护管理各项任务。 目标2：积极构建和谐公路，实现“畅、安、舒、美”的公路通行环境，方便群众出行，保护生命财产安全。 目标3：巩固基础设施，促进县域经济发展，促进周边经济交流，提升经济水平。

   绩效指标

   一级指标

   二级指标

   三级指标

   年度目标值

   实际完成值

   分值

   得分

   偏差原因分析及改进措施

   产出指标

   数量指标

   普通公路养护

   899.33公里

   942.5公里

   30

   30

   质量指标

   日常养护工作合格率

   ≧90%

   >90%

   20

   20

   时效指标

   畅通保障及时率

   ≧90%

   >95%

   10

   10

   效益指标

   经济效益

   带动农民工就业岗位

   ≧300个

   >300个

   10

   10

   社会效益

   基础设施改善受益人数

   ≧135万人

   >135万人

   10

   10

   可持续影响指标

   促进全县经济、生态可持续发展

   促进作用

   促进作用

   10

   10

   总分

   100

   100

3. 开云路K193+900处路面及挡墙恢复

1. 绩效自评报告或案例。（无）

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，我单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升自评质量，上述3个项目均得到了有效实施，发挥了财政资金使用效益，有力保障了全县交通稳定，方便了广大人民群众的安全出行，是不折不扣的民生项目。

（三）重点绩效评价结果。（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55115