一、单位基本情况
(一)单位组成情况。云阳县公路局(本级)为县政府组成部门,2015年内设5个职能科室:办公室、计财科、建养科、大桥科和安全科。
(二)单位职能。负责县内除高速公路、汽车专用公路以外的公路建设、养护、路政、战备渡口和收费公路的管理工作。同时,指导县内乡(镇)、村公路的建设及养护、管理工作。
二、部门决算情况说明
(一)2015年年初结转12.83万元,全年财政拨款收入1523.36万元;全年支出1535.99万元,年末结转0.20万元。
(二)收入支出情况及变动原因
1、2015年公共预算财政拨款收入1523.36万元。其中事业单位离退休155.49万元,事业单位医疗12.95万元,其他医疗保障0.12万元,公路养护1348.87万元,住房公积金5.93万元。
2、2015年公共预算财政拨款支出1535.99万元。其中事业单位离退休155.49万元,事业单位医疗12.95万元,其他医疗保障0.12万元,公路养护1351.50万元,安全监管监察专项10万元,住房公积金5.93万元。
3、收入较上年减少47.94%和支出较上年减少47.72%,主要是因2014年公路局和公路养护中心一起决算,而2015年公路养护中心单独核算、单独决算。
4、决算收入较年初预算增加23.28%是因为2015年职工工资绩效水平提高,财政追加预算。支出较年初预算增加22.26%,其中基本支出增加74.93%是因为2015年追加历年绩效下差部分250万以及2015年职工工资绩效水平提高,财政追加预算。
(三)2015年末总资产3102.71万元户,比上年增加620.57万元,增加率25%是因为应收欠拨账款增加以及固定资产增加;负债1780.85万元,比上年增加621.43万元,增加率53.60%是因为大中修、水毁等项目正在进行中,还未竣工决算;资产负债率57.401%,比上年增加22.88%,负债率上升是因为工程正在进行,未竣工决算。
三、“三公”经费情况说明
“三公经费”2015年决算14.83万元,较上年决算14.87万元,减少0.04万元,原因是节约开支。2015年预算14.82万元,增加0.01万元,原因是精简预算。其中公务用车3辆运行维护费14.02万元,较上年决算14.06万元,减少0.04万元,原因是节约开支,2015年预算14.02万元;公务接待费0.81万元,接待48批191人次,较上年决算0.81万元不变,2015年预算0.8万元,增加0.01万元。
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