重庆市云阳县规划和自然资源局

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门是县政府工作部门，为正科级。本部门贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于规划和自然资源工作的方针政策、决策部署，贯彻执行县委、县政府的工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。主要职责是: 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施； 建立健全国土空间用途管制制度；负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；促进空间规划和自然资源领域科技发展；承担全县自然资源和空间规划管理、测绘管理的综合执法工作；承担云阳县规划委员会的日常工作，履行县规划委员会办公室的工作职责等。

（二）机构设置

本部门共设13个内设机构，主要包括：本部门共设13个内设机构：主要包括办公室（党建办）、法规督查科（信访办）、调查登记科（测绘信息科）、权益利用科、用途管制科、空间规划科、村镇规划科、工程规划科、耕保修复科、地质矿产科（安全监管科）、行政审批科、财务审计科和组织人事科。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县规划和自然资源局（本级）、云阳县规划和自然资源综合行政执法支队、云阳县土地征收事务中心、云阳县农村土地整治中心、云阳县地质环境监测站（云阳县地质灾害防治中心）、云阳县不动产登记中心、云阳县土地储备整治中心、云阳县规划和自然资源信息中心以及双江、江口、南溪、凤鸣等11个片区所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计40753.18万元，支出总计40753.18万元。收支较上年决算数增加8103.71万元，增长24.82%，主要原因是财政拨款收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计40753.18万元，较上年决算数增加8103.71万元，增长24.82%，主要原因是土地收储、地灾项目增多。其中：财政拨款收入40699.96万元，占99.87%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入53.22万元，占0.13%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计40753.18万元，较上年决算数增加8103.71万元，增长24.82%，主要原因是土地收储、地灾项目增多。其中：基本支出4659.68万元，占11.43%；项目支出36093.50万元，占88.57%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算相比，基本持平，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计40699.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加8050.49万元，增长24.66%。主要原因是土地收储、地灾项目增多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7206.80万元，较上年决算数减少5664.47万元，下降44.01%。主要原因是财政拨款收入减少。较年初预算数增加1467.05万元，增长25.56%。主要原因是地灾项目增多。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7206.80万元，较上年决算数减少5664.47万元，下降44.01%。主要原因是财政拨款收入减少。较年初预算数增加1467.05万元，增长25.56%。主要原因是地灾项目增多。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算相比，基本持平，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出549.34万元，占7.62%，较年初预算数增加51.11万元，增长10.26%，主要原因是人员增资以及准备期职业年金清缴。

（2）卫生健康支出194.97万元，占2.71%，较年初预算数减少2.35万元，下降1.19%，主要原因是人员减少。

（3）自然资源海洋气象等支出3962.53万元，占54.98%，较年初预算数增加587.22万元，增长17.40%，主要原因是2023年人员相关经费增加。

（4）住房保障支出217.62万元，占3.02%，较年初预算数减少1.56万元，下降0.71%，主要原因是主要原因是人员减少。

（5）灾害防治及应急管理支出2282.33万元，占31.67%，较年初预算数增加832.61万元，增长57.43%，主要原因是地灾项目增多。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出4606.46万元。其中：人员经费3782.12万元，较上年决算数减少134.87万元，下降3.44%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等和退休人员的健康休养费等。公用经费824.34万元，较上年决算数减少41.43万元，下降4.79%，主要原因是压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、通信费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、公车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入33493.16万元，较上年决算数增加13714.96万元，增长69.34%，主要原因是土地收储、地灾项目增多。本年支出33493.16万元，较上年决算数增加13714.96万元，增长69.34%，主要原因是土地收储、地灾项目增多。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计19.76万元，较年初预算数减少22.19万元，下降52.90%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少3.47万元，下降14.94%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费15.60万元，主要用于于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.15万元，下降45.74%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数减少1.79万元，下降10.29%，主要原因是从严控制“三公”经费。

公务接待费4.16万元，主要用于接待市局及区县单位到我单位学习调研指导交流工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等 。费用支出较年初预算数减少9.04万元，下降68.48%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待严格按照相关标准进行安排。较上年支出数减少1.68万元，下降28.77%，主要原因是公务接待次数较上年有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待61批次343人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费121.17元，车均购置费0万元，车均维护费1.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数减少1.40万元，下降87.50%，主要原因是本年会议支出减少。。本年度培训费支出18.92万元，较上年决算数增加13.67万元，增长260.38%，主要原因是地灾培训增加和事业管理岗人员培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出238.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、通信费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、公车运行费等。机关运行经费较上年支出数减少92.49万元，下降27.97%，主要原因是压缩公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4824.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2778.25万元、政府采购服务支出2046.72万元。授予中小企业合同金额4396.60万元，占政府采购支出总额的91.12%，其中：授予小微企业合同金额1276.30万元，占政府采购支出总额的26.45 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，部门整体绩效和1个项目开展了绩效自评，涉及资金42348.43万元。其中，新增建设用地土地有偿使用费以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金170万元，完成新增建设用地土地有偿使用项目。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    黄华023-55188179。