云阳县发展和改革委员会

2022年度县级部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革、供给侧结构性改革；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略；负责重要商品总量平衡和宏观调控。贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策，按权限制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，非刑事案件涉案物品价格鉴定，招投标监管等；贯彻执行国防动员、人民防空和军事设施保护等政策法规；负责经济动员、交通战备、信息动员等国防动员工作的综合协调工作；负责组织协调网络信息、科技、装备、舆论战心理战法律战和新型领域等国防动员工作。负责公共人民防空工程建设与管理，民用建筑修建防空地下室的审核审批和质量监督、征收防空地下室易地建设费、人民防空警报建设管理和警报试鸣及发放、开展人民防空训练演练和信息化建设、检查指导人民防空专业队伍和志愿者队伍组建及训练等人民防空建设管理和组织实施的具体工作。承担县国动办日常事务工作。

（二）机构设置

云阳县发展和改革委员会是县政府工作部门，根据职能职责设有办公室、国民经济综合科、行政审批和固定资产投资科、农村经济科、社会发展科、价格科、信用科、工贸能源科、区域协作科、资源环境科、营商环境科、粮食科、人事财务科、国防动员科等14个内设机构。此外，还包括县公共资源综合交易管理事务中心、县发展改革服务中心（原信息中心和价格服务中心）、县政府采购中心的相关科室。

（三）单位构成

从预算单位构成来看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县发展和改革委员会本级、云阳县公共资源综合交易管理事务中心、云阳县发展改革服务中心和云阳县政府采购中心等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,812.04万元，支出总计4,812.04万元。收支较上年决算数增加3456.42万元,增长254.97%，主要原因一是2022年新招录、调入事业人员，基本收支增加；二是增加云奉巫天然气输气管道复线项目124.83万元、2022年易地扶贫搬迁融资贴息资金1951.77万元、2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1000万元等项目收支。

2.收入情况。2022年度收入合计4,812.04万元，较上年决算数增加3456.42万元，增长254.97%，主要原因是2022年新招录、调入事业人员，以及云奉巫天然气输气管道复线项目124.83万元、2022年易地扶贫搬迁融资贴息资金1951.77万元、2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1000万元等项目收入增加。其中：财政拨款收入4,812.04万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计4,812.04万元，较上年决算增加3456.42万元，增长254.97%，主要原因是2022年新增人员支出和云奉巫天然气输气管道复线、易地扶贫搬迁融资贴息、中央财政衔接推进乡村振兴补助等项目支出。其中：基本支出1,344.08万元，占27.9%；项目支出3,467.95万元，占72.1%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,812.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,467.95万元，增长254.97%。主要原因是新增人员支出和云奉巫天然气输气管道复线、易地扶贫搬迁融资贴息、中央财政衔接推进乡村振兴补助等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,687.21万元，较上年决算数增加3343.37万元，增长248.79%。主要原因是新增人员收入和易地扶贫搬迁融资贴息、中央财政衔接推进乡村振兴补助等项目收入增加。较年初预算数增加2,476.53万元，增长112%。主要原因是新增人员收入和易地扶贫搬迁融资贴息、中央财政衔接推进乡村振兴补助等项目收入增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,687.21万元，较上年决算数增加3343.37万元，增长248.79%。主要原因是新增人员支出和易地扶贫搬迁融资贴息、中央财政衔接推进乡村振兴补助等项目支出增加。较年初预算数增加2,476.53万元，增长112%。主要原因是新增人员支出和易地扶贫搬迁融资贴息、中央财政衔接推进乡村振兴补助等项目支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,368.77万元，占29.2%，较年初预算数增加551.57万元，增长67.5%，主要原因是2022年新招录、县内调入、原交易中心改革分流人员增加。

（2）社会保障与就业支出215.19万元，占4.6%，较年初预算数增加66.10万元，增长44.3%，主要原因是2022年新招录、县内调入、原交易中心改革分流人员增加。

（3）卫生健康支出60.95万元，占1.3%，较年初预算数增加7.64万元，增长14.3%，主要原因是2022年新招录、县内调入、原交易中心改革分流人员增加。

（4）农林水支出2,951.77万元，占63%，较年初预算数增加1,845.77万元，增长166.9%，主要原因是易地扶贫搬迁融资贴息、中央财政衔接推进乡村振兴补助项目增加。

（5）住房保障支出51.54万元，占1.1%，较年初预算数增加5.46万元，增长11.8%，主要原因是2022年新招录、县内调入、原交易中心改革分流人员增加。

（6）粮油物资储备支出39.00万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,344.08万元。其中：人员经费1,174.15万元，较上年决算数增加1,174.15万元，增长100%，主要原因是2021年未分单位列报决算，2022年新增为决算汇总单位，上年决算数为0.00万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费169.94万元，较上年决算数增加169.94万元，增长100%，主要原因是2021年未分单位列报决算，2022年新增为决算汇总单位，上年决算数为0.00万元。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入124.83万元，较上年决算数增加124.83万元，增长100%，主要原因一是2021年未分单位列报决算，二是2022年新增云奉巫天然气输气管道复线项目。本年支出124.83万元，较上年决算数增加124.83万元，增长100%，主要原因一是2021年未分单位列报决算，二是2022年新增云奉巫天然气输气管道复线项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计15.40万元，较年初预算数减少9.10万元，下降37.1%，主要原因是厉行节约，严格落实三公经费支出政策。较上年支出数增加15.40万元，增长100%，主要原因是2021年未分单位列报决算，2022年新增为决算汇总单位，上年决算数为0.00万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有因公出国人员消费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有因公出国人员消费。与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位没有公务车购置消费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务车购置消费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务车购置消费。与上年持平。

公务用车运行维护费9.90万元，主要用于市内因公出行、各项业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.60万元，下降26.7%，主要原因是厉行节约，严格落实三公经费支出政策。较上年支出数增加9.90万元，增长%，主要原因是2021年未分单位列报决算，2022年新增为决算汇总单位，上年决算数为0.00万元。

公务接待费5.50万元，主要用于接待市发改委督导工作、其他区县发改委等到我单位学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.50万元，下降50%，主要原因是厉行节约，严格落实三公经费支出政策。较上年支出数增加5.50万元，增长100%，主要原因是2021年未分单位列报决算，2022年新增为决算汇总单位，上年决算数为0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待53批次643人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费85.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出8.06万元，较上年决算数增加8.06万元，增长100%，主要原因是2021年未分单位列报决算，2022年新增为决算汇总单位，上年决算数为0.00万元。本年度培训费支出3.69万元，较上年决算数增加3.69万元，增长100%，主要原因是2021年未分单位列报决算，2022年新增为决算汇总单位，上年决算数为0.00万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出125.83万元，主要用于开支办公费31.75万元，印刷费4.77万元，手续费0.8万元，水费0.25万元，电费4.59万元，邮电费1.8万元，差旅费9.99万元，会议费0.5万元，培训费1.03万元，工会经费10.33万元，福利费10.34万元，公务用车运行维护费9.9万元，其他交通费35.32万元，税金及附加2.43万元，其他商品和服务支出2.03万元。机关运行经费较上年决算数增加125.83万元，增长100%，主要原因是2021年未分单位列报决算，2022年新增为决算汇总单位，上年决算数为0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额275.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出275.50万元。授予中小企业合同金额77.00万元，占政府采购支出总额的27.9%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购云阳县复兴港区发展战略研究费用89.5万元、重大项目谋划研究服务费用109万元、小江流域水环境综合治理与可持续发展试点实施方案编制服务77万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体绩效和28个项目开展了绩效自评，涉及资金10717.74万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张辰曦     023-55128528