重庆市云阳县妇女联合会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
一是坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义发展道路，切实增强妇联工作的政治性、先进性、群众性，汇聚全县广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。二是加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。三是依法依章程独立自主开展工作。按照县委和重庆市妇联的要求，指导全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。四是团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把妇女“半边天”作用转化为促进经济社会发展的强大力量。五是突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关政策的制定，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。六是拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，重点加强对乡镇（街道）、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖和工作覆盖，加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。七是积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。八是研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究，调查、研究全县城乡妇女儿童的状况、问题，及时为县委、县政府决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。协助党委管理下级妇联干部。九是负责云阳县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。十是承办县委、县政府，市妇联，市妇儿工委办及县妇儿工委交办的其他工作。
（二）机构设置
云阳县妇联是中共云阳县委和重庆市妇联领导的全县各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。机关设综合办公室（发展部）、维权部（信访办）2个内设机构。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计246.91万元，支出总计246.91万元。收、支与2023年度相比，减少61.38万元，下降19.9%，主要原因是2023年项目收入为妇女儿童活动中心租金48.01万元、妇女儿童事业发展专项资金38.28万元、妇女儿童事业发展资金29.98万元，2024年项目收入为妇女儿童事业发展专项资金14.5万元、妇女儿童事业发展资金33.19万元，所以2024年收入减少。
2.收入情况。2024年度收入合计246.91万元，与2023年度相比，减少61.38万元，下降19.9%，主要原因是2023年项目收入为妇女儿童活动中心租金48.01万元、妇女儿童事业发展专项资金38.28万元、妇女儿童事业发展资金29.98万元，2024年项目收入为妇女儿童事业发展专项资金14.5万元、妇女儿童事业发展资金33.19万元，所以2024年收入减少。其中：财政拨款收入246.91万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计246.91万元，与2023年度相比，减少61.38万元，下降19.9%，主要原因是2023年项目收入为妇女儿童活动中心租金48.01万元、妇女儿童事业发展专项资金38.28万元、妇女儿童事业发展资金29.98万元，2024年项目收入为妇女儿童事业发展专项资金14.5万元、妇女儿童事业发展资金33.19万元。其中：基本支出199.23万元，占80.69%；项目支出47.69万元，占19.31%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计246.91万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少61.38万元，下降19.9%。主要原因是2023年项目收入为妇女儿童活动中心租金48.01万元、妇女儿童事业发展专项资金38.28万元、妇女儿童事业发展资金29.98万元，2024年项目收入为妇女儿童事业发展专项资金14.5万元、妇女儿童事业发展资金33.19万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入246.91万元，与2023年度相比，减少61.38万元，下降19.9%。主要原因是023年项目收入为妇女儿童活动中心租金48.01万元、妇女儿童事业发展专项资金38.28万元、妇女儿童事业发展资金29.98万元，2024年项目收入为妇女儿童事业发展专项资金14.5万元、妇女儿童事业发展资金33.19万元。较年初预算数增加33.73万元，增长15.8%。主要原因是一是年中追加项目预算，二是人员经费增加。根据根据云阳财预[2024]8号、云阳财预[2024]87号、云阳财预[2024]79号等文件追加预算33.73万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出246.91万元，与2023年度相比，减少61.38万元，下降19.9%。主要原因是2023年项目收入为妇女儿童活动中心租金48.01万元、妇女儿童事业发展专项资金38.28万元、妇女儿童事业发展资金29.98万元，2024年项目收入为妇女儿童事业发展专项资金14.5万元、妇女儿童事业发展资金33.19万元。较年初预算数增加33.73万元，增长15.8%。主要原因是一是年中追加项目预算，二是人员经费增加。根据根据云阳财预[2024]8号、云阳财预[2024]87号、云阳财预[2024]79号等文件追加预算33.73万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出189.32万元，占76.67%，较年初预算数增加27.31万元，增长16.9%，主要原因是人员工资调标、晋级晋档、社保缴费增加、公用经费增加以及年中追加预算妇女儿童活动中心用房租金。
（2）社会保障与就业支出37.10万元，占15.03%，较年初预算数增加6.67万元，增长21.9%，主要原因是按照单位实际情况使用。
（3）卫生健康支出9.70万元，占3.93%，较年初预算数减少0.25万元，下降2.5%，主要原因是按照单位实际情况使用。
（4）住房保障支出10.79万元，占4.37%，较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出199.23万元。其中：人员经费168.26万元，与2023年度相比，增加8.10万元，增长5.1%，主要原因是人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费30.96万元，与2023年度相比，减少0.89万元，下降2.8%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。公用经费用途主要包括用于购置日常办公所需的文具、纸张、打印机耗材等办公用品，支付水电费、劳务费、办公场所维修维护费等基础运转开支，承担会议组织、培训学习、差旅等业务活动产生的费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.35万元，较年初预算数减少0.65万元，下降65.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.32万元，增长1066.7%，主要原因是本年其他单位到本部门的学习调研增多。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元， 公务车购置费0.00万元， 公务车运行维护费0.00万元， 公务接待费0.35万元，主要用于接待其他单位到我会学习调研。费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降65.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.32万元，增长1066.7%，主要原因是本年其他单位到本部门的调研增多。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费117.40元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出8.97万元，与2023年度相比，增加1.71万元，增长23.6%，主要原因是2024年增加了巾帼创业创新技能大赛、“箐英汇”健康知识讲座、巾帼文明礼仪讲座等会议支出在2024年列支。本年度培训费支出6.61万元，与2023年度相比，减少5.51万元，下降45.5%，主要原因是2024年减少了妇女儿童相关培训，故2024年相应培训开支减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出21.61万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费5.69万元、水费0.5万元、电费0.2万元、邮电费2.72万元、差旅费3.78万元、维护费0.5万元、租赁费0.57万元、会议费0.005万元、培训费0.52万元、劳务费1.44万元等。机关运行经费较上年支出数减少0.16万元，下降0.7%，主要原因是办公费和差旅费减少
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
说明根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金227.68万元。
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2024年度单位整体绩效自评表 |
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项目名称： |
云阳县妇女联合会整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000125 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
023-云阳县妇女联合会 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
周杰 |
联系电话： |
13368382057 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
2,131,826.62 |
|
2,469,133.73 |
|
2,469,133.73 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
2,131,826.62 |
|
2,469,133.73 |
|
2,469,133.73 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
2,131,826.62 |
|
2,469,133.73 |
|
2,469,133.73 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标1：为隆重纪念第114个“三八”妇女节，体现对妇女的关爱，提升妇女群众的思想素质，激励广大妇女满怀热情投身建设云阳事业，营造爱党爱国爱家浓厚氛围；提高农村妇女的自我保健意识，促进妇女疾病检查工作的开展，降低妇女看病就医出行成本，提高效率，节省时间。促进妇女的身心健康，维护妇女权益的落实，促进家庭和睦，增强人民群众向往美好生活的信心和能力；提升我县妇女群众素质素养，帮助女性修养内心，提升情操，培养学习和掌握处理家庭关系的能力，塑造优雅、智慧、娴熟的新女性。
目标2：增强妇女群众法治观念和法治意识，有效维护妇女儿童合法权益，增强社会各界认识男女平等意识、尊重和保障妇女权益的观念，营造维权舆论氛围。
目标3：为全县妇女儿童提供体验活动、兴趣培训、拓展训练、交流展示、心理咨询、家庭教育等综合性服务；为妇女儿童提供法律、法规、政策咨询。开展法治宣传教育活动、普及法律知识、保障妇女儿童的合法权益；教育、引导广大妇女增强“四自”精神，提高广大妇女的自身素质，做好妇女的思想引领；指导妇女信访维权，提供心理疏导、纠纷调处、法律咨询等服务。
目标4：扩大妇联的宣传范围，通过掌上群团和云阳女性微信公众号，让更多人知晓妇联工作，扩大妇联的影响力；发挥新媒体作用，开办家庭教育讲座宣传、维权宣传、生活技能、思想引领等专栏，建立服务群众网上阵地。
目标5：通过教育培训引导，不断提升妇女参与乡村振兴、创业创新、社会治理等方面的能力，为云阳经济发展贡献巾帼力量。
目标6：为让困难妇女儿童度过欢乐祥和的五一端午、中秋国庆、元旦春节，开展慰问困难妇女儿童活动，推动全社会形成关心关爱困难妇女儿童良好风尚营造关心关爱妇女儿童的氛围。
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1.开展纪念“三八”妇女节，体现了对妇女的关爱，提升了妇女群众的思想素质，激励了广大妇女满怀热情投身建设云阳事业，营造了爱党爱国爱家浓厚氛围；提高了农村妇女的自我保健意识，促进了妇女疾病检查工作的开展，降低了妇女看病就医出行成本，提高了效率，节省时间。促进了妇女的身心健康，维护了妇女权益的落实，促进了家庭和睦，增强了人民群众向往美好生活的信心和能力；提升了我县妇女群众素质素养，帮助了女性修养内心，提升情操，培养学习和掌握处理家庭关系的能力，塑造优雅、智慧、娴熟的新女性。
2.开展维权宣传，增强了妇女群众法治观念和法治意识，有效维护了妇女儿童合法权益，增强了社会各界认识男女平等意识、尊重和保障妇女权益的观念，营造维权舆论氛围。
3.为全县妇女儿童提供体验活动、兴趣培训、拓展训练、交流展示、心理咨询、家庭教育等综合性服务；为妇女儿童提供法律、法规、政策咨询。开展法治宣传教育活动、普及法律知识、保障了妇女儿童的合法权益；教育、引导了广大妇女增强“四自”精神，提高了广大妇女的自身素质，做好了妇女的思想引领；指导了妇女信访维权，提供心理疏导、纠纷调处、法律咨询等服务。
4.通过掌上群团和云阳女性微信公众号，让更多人知晓了妇联工作，扩大了妇联的影响力；发挥了新媒体作用，开办家庭教育、维权宣传、生活技能、思想引领等专栏，建立服务群众网上阵地。 |
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绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
发放宣传资料数量 |
份 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
服务妇女儿童人数 |
人次 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
开展妇女儿童服务活动场次 |
场次 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
女性素质培训人数 |
人次 |
≥ |
150 |
150 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
相关活动受益妇女儿童人数 |
人次 |
≥ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
妇女群众获得感、幸福感、安全感 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
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2024年度二级项目绩效自评表 |
|
项目名称： |
妇女儿童事业发展专项资金 |
项目编码： |
50023522T000002060567 |
自评总分： |
70.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
023-云阳县妇女联合会 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
周杰 |
联系电话： |
13368382057 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
147,184.00 |
|
147,184.00 |
|
147,184.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
147,184.00 |
|
147,184.00 |
|
147,184.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
147,184.00 |
|
147,184.00 |
|
147,184.00 |
100 |
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绩效目标 |
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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1.基层妇女儿童工作示范项目：全年开展思想政治引、法治宣传，家庭教育指导等各类活动不少于12场次，积极推进儿童友好社区建设。
2.家庭教育指导服务：新培育家庭教育指导中心1个，开展家庭教育指导服务11场次。
3.留守儿童关爱服务：开展困境儿童关爱服务活动至少一场次，满意度达85%。
4.助力巴渝巾帼发展：致富带头人培训班1场次，卫生习惯宣讲活动1次，创业创新培训 班1次。 |
1.基层妇女儿童工作示范项目：全年开展思想政治引、法治宣传，家庭教育指导等各类活动不少于12场次，积极推进儿童友好社区建设。
2.家庭教育指导服务：新培育家庭教育指导中心1个，开展家庭教育指导服务11场次。
3.留守儿童关爱服务：开展困境儿童关爱服务活动至少一场次，满意度达85%。
4.助力巴渝巾帼发展：致富带头人培训班1场次，卫生习惯宣讲活动1次，创业创新培训 班1次。 |
1.开展家庭教育指导服务10场次，服务人次达1000人；2.开展困境儿童服务活动1场，服务人数达300人。 |
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绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
打造示范点数量 |
个 |
≥ |
4 |
0 |
100 |
0 |
30 |
0 |
是 |
2024年无此项指标 |
|
活动完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
活动惠及人数 |
人/次 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益妇女儿童满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128053。
部门
