重庆市云阳县档案馆
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。云阳县档案馆的宗旨是为党管档，为国守史，为民服务。主要职责任务是负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；负责对所保存的档案严格按照规定整理和保管；负责采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。
（二）机构设置。云阳县档案馆内设办公室、档案保管保护科、档案信息技术科、档案开发利用科、档案数字化加工中心五个科室。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计414.62万元，支出总计414.62万元。收、支与2023年度相比，减少36.17万元，下降8.0%，主要原因是本年减少一个旧馆搬迁项目，馆藏档案数字化、馆藏档案保管保护收入均减少。
2.收入情况。2024年度收入合计414.62万元，与2023年度相比，减少36.17万元，下降8.0%，主要原因是本年减少一个旧馆搬迁项目，馆藏档案数字化、馆藏档案保管保护收入均减少。其中：财政拨款收入414.62万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计414.62万元，与2023年度相比，减少36.17万元，下降8.0%，主要原因是本年减少一个旧馆搬迁项目，馆藏档案数字化、馆藏档案保管保护支出均减少。其中：基本支出340.79万元，占82.2%；项目支出73.83万元，占17.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计414.62万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少36.17万元，下降8.0%。主要原因是本年减少一个旧馆搬迁项目，馆藏档案数字化、馆藏档案保管保护收入均减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入414.62万元，与2023年度相比，减少36.17万元，下降8.0%。主要原因是本年减少一个旧馆搬迁项目，馆藏档案数字化、馆藏档案保管保护收入均减少。较年初预算数增加91.31万元，增长28.2%。主要原因是本年新进人员及在职人员晋级晋档引起的工资调整和增加馆藏档案保管保护、馆藏档案数字化项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出414.62万元，与2023年度相比，减少36.17万元，下降8.0%。主要原因是本年减少一个旧馆搬迁项目，馆藏档案数字化、馆藏档案保管保护支出均减少。较年初预算数增加91.31万元，增长28.2%。主要原因是本年新进人员及在职人员晋级晋档引起的工资调整和增加馆藏档案保管保护、馆藏档案数字化项目经费。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出309.70万元，占74.7%，较年初预算数增加81.75万元，增长35.9%，主要原因是增加馆藏档案保管保护和馆藏档案数字化项目。
（2）社会保障与就业支出67.26万元，占16.2%，较年初预算数增加8.65万元，增长14.8%，主要原因是新增1名在职职工及工资政策调整引起的社会保障基数上调。
（3）卫生健康支出17.26万元，占4.2%，较年初预算数增加0.29万元，增长1.7%，主要原因是本年新增1名在职职工。
（4）住房保障支出20.40万元，占4.9%，较年初预算数增加0.62万元，增长3.1%，主要原因是新增1名在职职工。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出340.79万元。其中：人员经费281.29万元，与2023年度相比，增加2.43万元，增长0.9%，主要原因是单位职工职务职级晋升、政策调整引起的社会保障基数上调。人员经费用途主要包括人员工资、津补贴、社会保障和就业、住房公积金等。公用经费59.50万元，与2023年度相比，减少2.43万元，下降3.9%，主要原因是厉行节约，控制经费使用，减少电费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.80万元，较年初预算数增加2.30万元，增长51.1%，主要原因是新配置公务车增加公务车购置费。较上年支出数增加5.80万元，增长580.0%，主要原因是新配置公务车增加公务车购置费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费6.04万元，主要用于购置应急保障用车。费用支出较年初预算数增加6.04万元，增长100.0%，主要原因是按照云阳委办机管函〔2024〕4号同意更新配备公务用车1辆。较上年支出数增加6.04万元，增长100.0%，主要原因是按照云阳委办机管函〔2024〕4号同意更新配备公务用车1辆。
公务用车运行维护费0.75万元，主要包括公务车保险费、油费等。费用支出较年初预算数减少3.25万元，下降81.3%，主要原因是新配置公务车，耗损较小。较上年支出数减少0.19万元，下降20.2%，主要原因是新配置公务车，耗损较小。
公务接待费0.00万元，主要是2024年我部门未。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.0%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制减少公务接待。较上年支出数减少0.07万元，下降100.0%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制减少公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费6.04万元，车均维护费0.75万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.60万元，与2023年度相比，增加0.60万元，增长100.0%，主要原因是本年组织召开了长江国家文化公园档案资源共享座谈会。本年度培训费支出1.22万元，与2023年度相比，减少0.63万元，下降34.1%，主要原因是减少参加上级部门安排的培训内容。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出59.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少2.43万元，下降3.9%，主要原因是厉行节约，控制经费使用，减少电费、公务接待费、公务车运行维护费等支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额189.13万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出188.16万元。授予中小企业合同金额189.13万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额189.13万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购国产电脑及2024年档案馆馆藏老旧档案修复整理及数字化加工项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金98.67万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|
项目名称： |
云阳县档案馆整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000127 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
025-云阳县档案馆 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
黄文娇 |
联系电话： |
13628341556 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
3,233,125.90 |
|
4,394,577.93 |
|
4,394,577.93 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
3,233,125.90 |
|
4,394,577.93 |
|
4,394,577.93 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
3,233,125.90 |
|
4,394,577.93 |
|
4,394,577.93 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算； 保护实体档案和数字档案安全，满足公众利用档案需求。 |
|
严格执行相关政策，全年工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，不存在结余资金；保障单位日常运转，保护实体档案和数字档案安全，满足公众利用档案需求。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
出具证明数量 |
份 |
≥ |
3000 |
3165 |
5.5 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
电子档案查询利用人次 |
人次 |
≥ |
2000 |
8256 |
312.8 |
100 |
15 |
15 |
是 |
档案数字化率提高，电子档案查阅利用人次增加 |
|
接待档案查阅利用人次 |
人次 |
≥ |
8500 |
8521 |
0.25 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
档案安全保管率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
满足查档群众档案查询需求 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
查档群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
项目名称： |
馆藏档案保管保护 |
项目编码： |
50023522T000000088716 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
025-云阳县档案馆 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
唐佳檍 |
联系电话： |
19923951674 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
328,258.12 |
|
328,258.12 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
328,258.12 |
|
328,258.12 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
328,258.12 |
|
328,258.12 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标1：保护实体档案和数字档案安全；目标2：满足公众利用档案需求。 |
目标1：保护实体档案和数字档案安全；目标2：满足公众利用档案需求。 |
实体档案及档案数据安全可利用，全年未发生档案安全事件。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
出具证明数量 |
份 |
≥ |
3000 |
3165 |
5.5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
档案消毒杀虫 |
册卷 |
≥ |
630000 |
643836 |
2.2 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
照片档案整理及数字化 |
盒 |
≥ |
330 |
366 |
10.91 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
馆藏档案规范化管理率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
保障馆藏档案安全完整 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
公众满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
项目名称： |
馆藏档案数字化 |
项目编码： |
50023522T000000090154 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
025-云阳县档案馆 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
刘楠 |
联系电话： |
13594898998 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
410,000.00 |
|
410,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
410,000.00 |
|
410,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
410,000.00 |
|
410,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
1.完成馆藏档案数字化扫描工作；
2.馆藏各类档案信息资源管理规范、利用有效；
3.为云阳发展提供数字档案信息现代化服务。 |
1.完成馆藏档案数字化扫描工工作；
2.馆藏各类档案信息资源管理规范、利用有效；
3.为云阳发展提供数字档案信息现代化服务。 |
全年完成馆藏档案数字化12330卷，档案信息资源管理规范、利用有效，更好为云阳发展提供档案信息现代化服务。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
全年档案数字化卷数 |
卷 |
≥ |
7130 |
12330 |
72.93 |
100 |
10 |
10 |
否 |
我馆通过询价，选取低价公司完成馆藏档案数字化工作，在保证质量的前提下，节约了成本，提升了数字化成果数量，超额完成绩效目标。 |
|
档案数字化合格率 |
% |
＝ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
数字化后档案查准率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
对提高档案使用率的影响程度 |
|
定性 |
显著 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
（二）部门绩效评价情况
部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局委托第三方对我部门2023年整体绩效开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金450.79万元，评价得分92.07分，评价等次为优，绩效评价发现了预算管理水平有待提升、制度执行有效性有待提高、预算绩效管理有待加强等主要问题，提出加强预算编制管理，严控项目实施进度；强化管理制度建设，规范业务制度执行；增强绩效管理意识，提升绩效管理水平等下一步工作建议。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-55167911。
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
公开01表 |
|
单位：云阳县档案馆 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
414.62 |
一、一般公共服务支出 |
309.70 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
67.26 |
|
|
九、卫生健康支出 |
17.26 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
20.40 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
414.62 |
本年支出合计 |
414.62 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
414.62 |
总计 |
414.62 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 |
|
单位：云阳县档案馆 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
|
|
|
|
合计 |
414.62 |
414.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
309.70 |
309.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20126 |
档案事务 |
309.70 |
309.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012601 |
行政运行 |
235.87 |
235.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012604 |
档案馆 |
73.83 |
73.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.26 |
67.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.26 |
67.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.21 |
30.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.73 |
21.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 |
|
单位：云阳县档案馆 |
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|
|
|
|
合计 |
414.62 |
340.79 |
73.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
309.70 |
235.87 |
73.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20126 |
档案事务 |
309.70 |
235.87 |
73.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012601 |
行政运行 |
235.87 |
235.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012604 |
档案馆 |
73.83 |
0.00 |
73.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.26 |
67.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.26 |
67.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.21 |
30.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.73 |
21.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
单位：云阳县档案馆 |
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
414.62 |
一、一般公共服务支出 |
309.70 |
309.70 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
67.26 |
67.26 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
17.26 |
17.26 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
20.40 |
20.40 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
414.62 |
本年支出合计 |
414.62 |
414.62 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
414.62 |
总计 |
414.62 |
414.62 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
单位：云阳县档案馆 |
|
公开05表 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
414.62 |
340.79 |
73.83 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
309.70 |
235.87 |
73.83 |
|
20126 |
档案事务 |
309.70 |
235.87 |
73.83 |
|
2012601 |
行政运行 |
235.87 |
235.87 |
0.00 |
|
2012604 |
档案馆 |
73.83 |
0.00 |
73.83 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.26 |
67.26 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.26 |
67.26 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.21 |
30.21 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.73 |
21.73 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
单位：云阳县档案馆 |
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
258.56 |
302 |
商品和服务支出 |
52.19 |
310 |
资本性支出 |
7.31 |
|
30101 |
基本工资 |
57.06 |
30201 |
办公费 |
7.28 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
44.26 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.27 |
|
30103 |
奖金 |
73.59 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.34 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.21 |
30206 |
电费 |
0.98 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.32 |
30207 |
邮电费 |
4.79 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.34 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.46 |
30211 |
差旅费 |
5.27 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
30213 |
维修（护）费 |
0.48 |
31013 |
公务用车购置 |
6.04 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.73 |
30215 |
会议费 |
0.60 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.22 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
20.93 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.37 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.80 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.58 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.60 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.75 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.09 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.84 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
281.29 |
公用经费合计 |
59.50 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
单位：云阳县档案馆 |
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
单位：云阳县档案馆 |
|
公开08表 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 |
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：云阳县档案馆 |
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
59.50 |
|
（一）支出合计 |
6.80 |
6.80 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
59.50 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.80 |
6.80 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
6.04 |
6.04 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
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（2）公务用车运行维护费 |
0.75 |
0.75 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
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2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
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3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
1 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
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5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
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（一）政府采购支出合计 |
189.13 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
0.97 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
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2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
188.16 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
189.13 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
189.13 |
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二、会议费 |
— |
0.60 |
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三、培训费 |
— |
1.22 |
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四、差旅费 |
— |
5.27 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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