重庆市云阳县档案馆2019年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

    （一）职能职责。宗旨是为党管档，为国守史，为民服务。主要职责任务是负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；负责对所保存的档案严格按照规定整理和保管；负责采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

    （二）机构设置。云阳县档案馆内设办公室、档案保管保护科、档案信息技术科、档案开发利用科、档案数字化加工中心五个科室。

    （三）单位构成。2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

    （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。本单位经过机构改革，由原来的云阳县档案局变为云阳县档案馆，机构职能发生变化，机构人员、资产负债、上下年指标衔接等情况未发生变化。。二是财政财务调整情况。本部门财政财务还是按原制度执行，无更改新增。

     二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计801.81万元，支出总计801.81万元。收支较上年决算数减少157.37万元、下降16.41%，主要原因是2019年初减少中央预算投资项目资金结转。

2.收入情况。2019年度收入合计346.56万元，较上年决算数增加72.75万元，增长26.57%，主要原因是在职人员工资调整，新增档案馆综合楼建设投资。其中：财政拨款收入346.56万元，占100.00%，年初结转和结余455.25万元。

3.支出情况。2019年度支出合计733.38万元，较上年决算数增加47.93万元，增长6.99%，主要原因是在职人员工资调整，按政策补贴差旅费。其中：基本支出336.39万元，占45.87%；项目支出397.00万元，占54.13%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余68.43万元，较上年决算数减少205.30万元，下降75.00%，主要原因是档案馆新馆建设加快建设进度，加紧资金拨付，减少结转。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计801.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少157.37万元，下降16.41%。主要原因是上年加紧资金拨付进度，年初结转结余减少。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入346.56万元，较上年决算数增加72.75万元，增长26.57%。主要原因是在职人员工资调整，新增档案馆综合楼建设投资。较年初预算数增加53.56万元，增长18.28%。主要原因是在职人员工资调整，按政策补贴差旅费。此外，年初财政拨款结转和结余455.25万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出733.38万元，较上年决算数增加47.93万元，增长6.99%。主要原因是在职人员工资调整，公用经费调标。较年初预算数增加166.65万元，增长29.41%。主要原因是追加退休人员死亡抚恤金，在职人员工资调整，公用经费调标，按政策补贴差旅费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余68.43万元，较上年决算数减少205.30万元，下降75.00%，主要原因是加紧基本建设进度及资金拨付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出629.10万元，占85.78%，较年初预算数增加124.02万元，增长24.55%，主要原因是在职人员工资调整，公用经费调标，按政策补贴差旅费。

    （2）社会保障与就业支出79.34万元，占10.82%，较年初预算数增加41.49万元，增长109.62%，主要原因是追加退休人员死亡抚恤金。

    （3）卫生健康支出13.82万元，占1.88%，较年初预算数增加0.55万元，增长4.14%，主要原因是在职人员工资调整。

    （4）住房保障支出11.12万元，占1.52%，较年初预算数增加0.59万元，增长5.60%，主要原因是在职人员工资调整。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出336.39万元。其中：人员经费274.12万元，较上年决算数增加91.39万元，增长50.01%，主要原因是在职人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费62.26万元，较上年决算数增加31.40万元，增长101.75%，主要原因是公用经费调标、按政策补贴差旅费。公用经费用途主要包括办公费、电话费、水费、电费、差旅费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.65万元，较年初预算数减少1.85万元，下降52.86%，较上年支出数减少1.50万元，下降47.62%，主要原因一是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年无公务接待支出。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）支出。

     2019年度本部门未发生公务车购置支出。

     公务车运行维护费1.65万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降34.00%，较上年支出数减少0.72万元，下降30.38%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

     2019年度本部门未发生公务接待支出。

     （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门未组织因公出国，未产生公务接待，公务车保有量为1辆，车均维护费1.65万元。

四、其他需要说明的事项

     （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出62.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加31.40万元，增长101.75%，主要原因是按政策补贴职工差旅费。

此外，本年度无一般公共预算财政拨款会议费支出，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.57万元，下降100.00%，主要原因是未安排培训。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为机要通信用车1辆。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

     五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金30万元，从评价情况来看，全年项目开展情况良好。

    （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

馆藏档案保管保护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成馆藏45万卷册档案的消毒杀虫；二是确保馆藏档案实体和数字化成果安全可利用，无损毁、泄密事件发生；三是完成馆藏2万卷敌伪人员卡片档案抢救；四是对馆藏县委全宗形成年满30年的档案进行了开放鉴定。发现的问题及原因：一是相关职能部门没有正确认识预算绩效管理机制，执行力度不够；三是对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够重视。下一步改进措施，一是加强职工培训，增强职能部门绩效管理意识，二是科学设置绩效目标及指标，充分考量相关影响因素。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

     （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

     （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

     （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

     （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55167911。