重庆市云阳县残疾人联合会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。县残联是中国残联的地方组织，是将“代表、服务、管理”三大职能融为一体的残疾人群众团体，是县委、县政府联系全县残疾人的桥梁纽带。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务工作和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）机构设置。云阳县残疾人联合会内设办公室、宣教就业科、信访维权科，下设事业单位残疾人服务中心。目前云阳县残疾人联合会有行政编制6名（含1名工勤编制），下属事业单位有事业编制5名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,125.22万元，支出总计1,125.22万元。收支较上年决算数减少436.59万元、下降27.95%，主要原因是2017年中，“两项补贴”的发放职能由县残联转移到民政部门。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,046.66万元，较上年决算减少399.23万元，下降27.61%，主要原因是2017年“两项补贴”的发放职能由县残联转移至县民政局。其中：财政拨款收入1,046.66万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计887.39万元，较上年决算数减少501.64万元，下降36.11%，主要原因是2017年中，“两项补贴”的发放职能由县残联转移到民政部门。其中：基本支出240.70万元，占27.12%；项目支出646.69万元，占72.88%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余237.83万元，较上年决算数增加65.05万元，增长37.65%，主要原因是2018年，我会残疾人家庭无障碍改造项目经由我县公共资源交易中心流标了3次，导致该项目未能按时间实施验收，导致支出结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,046.66万元，较上年决算数减少399.23万元，下降27.61%。主要原因是2017年“两项补贴”的发放职能由县残联转移至县民政局。较年初预算数增加721.39万元，增长221.78%。主要原因是市级资金比年初预算资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余78.56万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出887.39万元，较上年决算数减少501.64万元，下降36.11%。主要原因是2017年中，“两项补贴”的发放职能由县残联转移到民政部门。较年初预算数增加483.56万元，增长119.74%。主要原因是市级资金比年初预算资金增加，市级任务增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余237.83万元，较上年决算数增加65.05万元，增长37.65%，主要原因是2018年，我会残疾人家庭无障碍改造项目经由我县公共资源交易中心流标了3次，导致该项目未能按时间实施验收，导致支出结余增加。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出633.42万元，占71.38%，较年初预算数增加295.04万元，增长87.19%，主要原因是市级资金比年初预算资金增加，市级任务增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出16.38万元，占1.85%，较年初预算数增加7.19万元，增长78.24%，主要原因是退休职工的健康休养费增加，另外在职职工医疗保险费用按比例提高。

（3）住房保障支出9.42万元，占1.06%，较年初预算数增加3.32万元，增长54.43%，主要原因是单位在职职工的住房公积金按照比例提高。

（4）其他支出228.17万元，占25.71%，较年初预算数增加178.00万元，增长354.79%，主要原因是政府性基金预算增加，中央下达的项目也增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出240.70万元。其中：人员经费186.78万元，较上年决算数增加71.81万元，增长62.46%，主要原因是本年人员经费进行了政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、目标绩效考核、平时考核等。公用经费53.92万元，较上年决算数增加8.88万元，增长19.72%，主要原因是其他交通费用进行了政策性调整以及帮乡扶贫驻村工作队差旅费政策性增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余50.17万元，年末结转结余20.00万元。本年收入198.00万元，较上年决算数增加103.00万元，增长108.42%，主要原因是市级资金比年初预算资金增加，市级任务增加。本年支出228.17万元，较上年决算数增加177.79万元，增长352.90%，主要原因是市级资金比年初预算资金增加，市级任务增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.08万元，较年初预算数减少1.92万元，下降64.00%，主要原因是单位进行“三公经费”的节约。较上年支出数减少0.47万元，下降30.32%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2018年度未发生因公出国支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。

公务车购置费0.00万元，主要用于单位2018年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。

公务车运行维护费1.01万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降49.50%，主要原因是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.11万元，下降9.82%，主要原因是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.07万元，主要用于接待市残联领导调研以及其他区县残联调研支出。费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降93.00%，主要原因是2018年度发生的调研较少。较上年支出数减少0.37万元，下降84.09%，主要原因是2018年较2017年发生的调研较少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费67.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出53.92万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加8.88万元，增长19.72%，主要原因是其他交通费用政策性增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

我单位按照预算绩效管理的相关规定，以绩效目标实现为导向，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”，“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理。从自我评价情况来看，不存在虚报冒领、套取、挤占、挪用和截留专项资金的情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128422。

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