重庆云阳工业园区管理委员会

2022年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

重庆云阳工业园区是重庆市人民政府2003年7月批准设立的市级特色工业园区，规划建设面积20平方公里，远期将达到50平方公里，已形成人和组团、松树包组团、黄岭组团以及数智森林小镇“三组团一小镇”，重点发展“绿色消费品、装备制造、电子产业”三大产业集群。2022年，工业园区充分发挥工业经济主战场作用，全年新增入园企业12家，企业总数达113家，其中规上企业59家，实现工业总产值161亿元，同比增长12.62%，实现税收1.6亿元。

（一）职能职责

重庆云阳工业园区管理委员会（以下简称工业园区管委会）是县政府派出机构，为正科级。工业园区管委会主要职责：贯彻落实党中央、国务院关于工业园区工作的方针政策、决策部署和市委、市政府的工作要求，贯彻执行县委、县政府的工作安排；负责编制工业园区总体规划、建设规划、产业发展规划、基础设施和公共设施规划，配合相关部门拟订工业园区控制性规划及专项规划；负责拟订和实施园区用地计划和年度建设计划工作；负责制定工业园区企业经济运行发展目标和编制近期经济运行调控目标与规划；负责工业园区招商引资工作；负责对申请入园企业进行资格审定，审核入园企业选址定点，审核入园工业企业标准厂房等建设方案；负责制定工业园区管理规定并组织实施；负责工业园区企业管理，按照法律法规和相关政策文件规定，会同相关行业主管部门对园区企业的环境保护、安全生产、信访稳定、综合治理等工作进行监督管理；兴办工业园区内的社会公共事业，协调工业园区内各项基础设施和公共设施的建设管理；负责工业园区内重点项目建设情况的统计分析等管理工作；协助入园企业办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、工商执照、税务登记及水、电等相关手续；负责工业园区管委会及所属事业单位财政预算、财政收支管理和内部审计，统筹安排财政专项资金；保障工业园区内企业依法自主经营；完成县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

工业园区管委会行政编制15名，设内设机构6个，分别为综合处、党建处、招商处、规划自然资源处、经济发展处、应急环保处；事业编制22名，设3个内设机构：综合科、企业服务科、要素保障科。

（三）单位构成

工业园区管理委员会所属事业单位云阳县企业服务中心财务由园区统一管理，没有单独预、决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计729.57万元，支出总计729.57万元。收支较上年决算数增加 183.67 万元、增长33.6%。主要原因是我单位在职人员净增3人，其工资福利费用及公用经费增加，新增准备期职业年金清缴费用51.19万元，净增3项一般公共预算项目涉及资金73.47万元，新增1项政府性基金项目（红旗水泥厂补助款）涉及资金38.63万元。

2.收入情况。2022年度收入合计729.57万元，较上年决算数增加 183.82万元，增长33.7%，主要原因是新调入人员，进行了准备期职业年金清缴工作，净增3项一般公共预算项目涉及资金收入73.47万元，新增1项政府性基金项目涉及资金收入38.63万元。其中：财政拨款收入729.57万元，占100.0%，无年初结转和结余。

3.支出情况。2022年度支出合计729.57万元，较上年决算数增加 183.67万元，增长33.6%，主要原因在职人员净增3人工资福利费用及公用经费预算支出增加，新增准备期职业年金清缴支出51.19万元、净增3项一般公共预算项目涉及资金支出73.47万元、新增1项政府性基金项目（红旗水泥厂补助款）涉及资金支出38.63万元。其中：基本支出628.58万元，占86.2%；项目支出101万元，占13.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照县财政相关规定，本单位全面施行“零结转”。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计729.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加183.67万元，增长33.6%。主要原因是人员净增、历年职业年金清缴、新增一般公共预算项目及政府性基金项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入690.94万元，较上年决算数增加145.19万元，增长26.6%。主要原因是在职人员净增，新增准备期职业年金清缴收入51.19万元，净增3项项目预算收入73.47万元。较年初预算数增加161.98万元，增长30.6%。主要原因是2022年人员增加调资46.73万元，年中预算追加招商引资工作经费、年产10万吨调味品智能化生产项目开工暨云阳县2021年重点项目第二季度集中开工仪式、工业园区环保综合管理系统专项资金3个项目收入共计54.89万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出690.94万元，较上年决算数增加145.04万元，增长 26.6 %。主要原因是在职人员调入，工资福利支出及公用经费支出增加，新增准备期职业年金清缴支出51.19万元，净增3项项目支出共计73.47万元。较年初预算数增加161.98万元，增长30.6%。主要原因是2022年人员调入工资社保等支出增加46.73万元、年中预算追加3个项目支出共计54.88万元。

    3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照县财政相关规定，本单位全面施行“零结转”。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出498.13万元，占72.1%，较年初预算数增加64.98万元，增长15%，主要原因是新调入人员其工资福利及运行经费增加。

（2）科学技术支出9.50万元，占1.4%，较年初预算数增加9.50万元，主要原因为年中预算追加项目，用于环保综合管理系统。

（3）社会保障与就业支出108.78万元，占15.7%，较年初预算数增加57.10万元，增长110.5%，主要原因是年中追加准备期职业年金清缴预算支出。

（4）卫生健康支出23.22万元，占3.4%，较年初预算数增加0.51万元，增长2.2%，主要原因是行政事业单位医疗费增加。

（5）资源勘探信息等支出27.01万元，占3.9%，较年初预算数增加26.53万元，增长5527.1%，主要原因是年中预算追加项目，用于年产10万吨调味品智能化生产项目暨云阳县2021年重点项目第二季度集中开工仪式。

（6）住房保障支出24.30万元，占3.5%，较年初预算数增加3.35万元，增长16.0%，主要原因增人增资调整住房公积金。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出628.58万元。其中：人员经费524.64万元，较上年决算数增加105.08万元，增长25%，主要原因是在职人员净流入其工资福利等费用增加。人员经费用途主要包括职工统发工资、目标绩效、超额绩效以及社会保险缴费住房公积金的单位缴纳部分等。公用经费103.94万元，较上年决算数增加5.13万元，增长5.2%，主要原因是在职人员净流入其机关运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入38.63万元，较上年决算数增加38.63万元，增长100.0%，主要原因是2021年无政府性基金项目，2022年新增1个政府性基金项目。本年支出38.63万元，较上年决算数增加38.63万元，增长100.0%，主要原因是已支付完毕其新增1个政府基金项目，红旗水泥厂补助款38.63万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计16.67万元，较年初预算数增加0.47万元，增长2.9%，主要原因是按照预算资金进行支出，实际开展接待工作较预算小幅增加。较上年支出数增加13.54万元，增长432.6%，主要原因是主要原因是2021年收到县招商引资服务中心驻点招商工作经费、县财政局招商引资工作经费为往来资金，按照决算口径，相关支出未列入本单位决算，2022年招商引资工作经费18.86万元按照文件精神为年中预算追加项目，年底列报决算，故2022年较2021年“三公”经费支出涨幅较大。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生此项支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生此项支出。

公务用车运行维护费7.20万元，主要用于公务车辆加油、保险、维修保养、高速路过路费等。费用支出较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%，较上年支出数增加4.57万元，增长173.8%，主要原因是2022年外出招商次数增加。

公务接待费9.47万元，主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数增加0.47万元，增长5.2%，主要原因是实际接待工作较预算小额增加。较上年支出数增加8.97万元，增长1794%，主要原因是2022年招商引资工作经费年底列报决算。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待65批次530人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费178.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.08万元，较上年决算数增加0.08万元，增长100.0%，主要内容为招商引资会场租赁费，2021年招商经费未列报决算。本年度培训费支出0.22万元，较上年决算数增加0.16万元，增长266.7%，主要原因是外出培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明。

    2022年度本单位机关运行经费支出103.94万元，主要用于开支办公费、咨询费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、物业管理费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加5.13万元，增长5.2%，主要原因是在职人员增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，（单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金1852.0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：夏静忆      联系电话：55506888