重庆市云阳县教育委员会（本级）

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，编制和实施全县教育事业发展规划和年度计划，制定本县教育的发展战略、政策、规章和实施办法，决定本县教育改革和发展的重大问题，主管全县教育工作。

2. 负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，管理所属事业单位，负责全县教育体制改革，规划学校布局结构调整和学校校舍、设施及教育技术装备和图书资料配备等工作；指导各级各类学校的教育教学改革、地方教材建设、教育信息化建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3. 负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

4.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。

5.统筹管理、协调民办教育，拟订民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任；负责成人教育的管理、指导工作。

6.负责全县教育督导工作；负责全县基础教育发展水平、质量监测工作；负责对乡镇教育工作的指导、监督、检查和评估。

7.负责教育系统教育经费的统筹管理；负责学校和直属事业单位教育经费的预决算、财务监管、审计与监督；归口管理县外对本县的教育援助和教育系统对外交流工作。

8.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

9.主管全县教师管理工作，指导全县学校干部和教师队伍建设，组织学校领导干部、教师的岗位培训和继续教育；组织实施教育系统人事、分配制度改革，认定教师资格，承办教育系统机构编制、工资福利、教师招聘和人事调配工作；管理教职工的考核职评和奖惩工作；依法维护教职工的合法权益。

10.负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；按规定负责审核教育系统政府采购；指导学校建设、教育装备、勤工俭学、学校后勤、学生资助和安全稳定工作。

11.负责大学中专招生工作；负责全县普通高中、中等职业学校、义务教育阶段的招生计划；负责各类教育考试工作。

12.管理、指导全县的语言文字工作，归口管理普通话的培训与测试工作。

13.承办县政府和上级部门交办的工作及有关事项。

（二）机构设置。

2021年，云阳县教育委员会含15个内设机构，主要包括办公室（信访办）、组织干部科、政策法规科、督导室（县人民政府教育督导室）、计财科、规划建设科、基础教育科（语言文字工作委员会办公室）、体育卫生艺术教育科、民办教育科、高等教育科（职成科）、人事科、安全监察保卫科、审计科、宣传信息科、县委教育工作领导小组秘书组秘书科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的预算单位主要包括教委机关、教育人事档案管理中心、教育服务管理中心、学生卫生与健康教育指导中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4,341.22万元，支出总计4,341.22万元。收支较上年决算数减少1,876.48万元、下降30.2%，主要原因是本年代列决算资金（第四初级中学项目资金）减少2750万元，其他项目资金增加896.03万元，上年结转22.51万元。

2.收入情况。2021年度收入合计4,318.71万元，较上年决算数减少1,898.99万元，下降30.5%，主要原因是一般公共服务支出比上年减少2万元，教育支出比上年减少1977.96万元，社会保障和就业支出比上年增加60.99万元，卫生健康支出比比上年减少14.85万元，农林水支出比上年增加30万元，住房保障支出比上年增加4.83万元，合计减少1898.99万元。其中：财政拨款收入4,318.71万元，占100%；年初结转和结余22.51万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,341.22万元，较上年决算数减少1,853.97万元，下降29.9%。主要原因是本年人员增加，较2020年基本支出增加195.75万元；本年项目支出中招商引资比上年减少2万元，其他教育管理事务支出比上年减少109.5万元，学前教育比上年减少135.27万元，小学教育比上年增加363.21万元，初中教育比上年增加15.64万元，其他普通教育支出比上年增加20万元，其他行政事业单位医疗支出比上年增加18.2万元（上年结转项目资金），社会发展支出比上年增加530万元，以及比上年代列决算资金减少2750万元，合计比去年减少1853.97万元。其中：基本支出888.73万元，占20.5%；项目支出3,452.49万元，占79.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少22.51万元，下降100%，主要原因是按财政要求实行收付实现制，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,341.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,876.48万元，下降30.2%。主要原因是本年收入比去年减少1898.99万元，年初财政拨款结转和结余比去年增加22.51万元，收入合计减少1876.48万元。本年基本支出较上年增加195.75万元；本年项目支出中招商引资比上年减少2万元，其他教育管理事务支出比上年减少109.5万元，学前教育比上年减少135.27万元，小学教育比上年增加363.21万元，初中教育比上年增加15.64万元，其他普通教育支出比上年增加20万元，其他行政事业单位医疗支出比上年增加18.2万元，社会发展支出比上年增加530万元，以及比上年代列决算资金减少2750万元，合计比去年减少1853.97万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,318.71万元，较上年决算数减少1,898.99万元，下降30.5%。主要原因是一般公共服务支出比上年减少2万元，教育支出比上年减少1977.96万元，社会保障和就业支出比上年增加60.99万元，卫生健康支出比比上年减少14.85万元，农林水支出比上年增加30万元，住房保障支出比上年增加4.83万元，合计减少1898.99万元。较年初预算数减少141.42万元，下降3.2%。主要原因是追减2021年扩大学前教育资源补助资金180万元；追减2021年义务教育公用经费273.96万元，云阳财行﹝2021﹞147号追减11.52万元；追减2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金1613万元；追加2021年普惠性幼儿园生均公用经费财政补助资金136.24万元；追加校园保安经费923.81万元；下达2021年渝北区对口协同发展援助资金530万元；下达2021年重庆市教育综合专项资金20万元；下达义务教育阶段学生2021年春季作业本资金0.12万元；下达2021年普惠性民办幼儿园扶持补助资金87万元；下达2021年机关退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费40.8万元；下达2021年机关事业单位养老保险改革后部分退休人员一次性退休补助资金1.68万元；下达机关事业单位准备期职业年金补助资金15.69万元；追加2021年增人增资-在职人员经费、公用经费、养老保险、职业年金等，清算2020年目标绩效考核（超额绩效）、健康休养费、平时考核等资金共181.72万元。故本单位2021年初收入预算批复总计4460.13万元，调整预算数总计4318.71万元，预算调减141.42万元。此外，年初财政拨款结转和结余22.51万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,341.22万元，较上年决算数减少1,853.97万元，下降29.9%。主要原因是本年基本支出较上年增加195.75万元；本年项目支出中招商引资比上年减少2万元，其他教育管理事务支出比上年减少109.5万元，学前教育比上年减少135.27万元，小学教育比上年增加363.21万元，初中教育比上年增加15.64万元，其他普通教育支出比上年增加20万元，其他行政事业单位医疗支出比上年增加18.2万元，社会发展支出比上年增加530万元，以及比上年代列决算资金减少2750万元，合计比去年减少1853.97万元。较年初预算数减少141.42万元，下降3.2%。主要原因是基本支出增加239.89万元，项目支出减少381.31万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少22.51万元，下降100%，主要原因是按财政要求实行收付实现制，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3,491.70万元，占80.4%，较年初预算数减少768.69万元，下降18%，主要原因是基本支出增加142.62万元，项目支出减少911.31。

（2）社会保障与就业支出230.60万元，占5.3%，较年初预算数增加87.31万元，增长60.9%，主要原因是增加2021年机关退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费、退休人员一次性退休补助资金及清算健康休养费等。

（3）卫生健康支出57.00万元，占1.3%，较年初预算数增加2.17万元，增长4%，主要原因是人员增加及工资调标等医疗保险费增加。

（4）农林水支出530.00万元，占12.2%，较年初预算数增加530.00万元，增长%，主要原因是该项目为2021年渝北区对口协同发展援助资金-云阳县第四初级中学B2教学楼，资金530万元。

（5）住房保障支出31.92万元，占0.7%，较年初预算数增加7.78万元，增长32.2%，主要原因是人员增加以及工资调标等增加住房公积金缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出888.73万元。其中：人员经费734.55万元，较上年决算数增加140.30万元，增长23.6%，主要原因是工资福利支出比去年增加105.07万元，对个人和家庭的补助比去年增加35.23万元，合计增加140.3万元，人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金（教委机关公务员）、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、其他社会保障缴费、目标绩效考核、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等。公用经费154.18万元，较上年决算数增加55.45万元，增长56.2%，主要原因是商品和服务支出比去年增加55.29万元，资本性支出比去年增加0.16万元，合计增加55.45万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费及设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计9.97万元，较年初预算数减少3.03万元，下降23.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.66万元，下降6.2%，主要原因是从严控制三公经费，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于今年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是今年未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是今年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫、安全应急、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.01万元，下降30.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费2.99万元，主要用于接待上级检查、对口帮扶接待、区县交流、招商引资工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，严控开支。较上年支出数减少0.64万元，下降17.6%，主要原因是厉行节约，严控开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待24批次388人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费76.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出9.93万元，较上年决算数减少22.78万元，下降69.6%，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，坚持厉行勤俭节约，改革会议召开方式、减少不必要的会议，降低会议费用。本年度培训费支出0.89万元，较上年决算数增加0.23万元，增长34.8%，主要原因是今年比去年培训相对多一点，但是还是牢固树立过紧日子的思想，减少了很多不必要的培训，降低培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出154.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加55.45万元，增长56.2%，主要原因是教委机关在职职工比去年增加，机关运行经费比去年有所增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金4341.22万元。从评价情况来看，项目目标绩效设置较为合理，管理制度较为健全，管理过程较为规范，项目目标绩效指标完成较好，成绩显著。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位无关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话：023-55138087。

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