云阳县堰坪镇人民政府2025年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

堰坪镇人民政府是县人民政府的下一级机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）单位构成。

政府内设机构5个，分别是：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

1、设置基层治理综合指挥室

主要负责：在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。

2、设置党的建设办公室

主要负责：党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。

3、设置经济发展办公室

主要负责：统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。

4、设置民生服务办公室

主要负责：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。

5、设置平安法治办公室

主要负责：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1425.52  万元，其中：一般公共预算拨款 1386.02 万元，政府性基金预算拨款 39.5 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元；收入较去年减少212.55万元，主要是一般公共服务经费拨款减少94.92万元，农林水经费拨款减少298.05万元，交通运输经费拨款增加331.28万元，城乡社区经费拨款减少5.29万元，住房保障拨款减少35.09万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1425.52万元，其中：一般公共服务支出421.4 万元，公共安全支出2.55万元，文化旅游体育与传媒支出5.43万元，社会保障和就业支出459.79万元，卫生健康支出24.35万元，城乡社区支出3.39万元，住房保障支出27.76 万元，农林水支出147.56万元，交通运输支出332.28万元，灾害防治及应急管理支出1万元；支出较去年减少212.55万元，主要是基本支出减少61.51万元，项目支出减少16.76万元。

三、预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1386.02万元，一般公共预算财政拨款支出1386.02万元，比2024年减少78.26万元。其中：基本支出479.09万元，比2024年减少61.51万元，主要原因是在职人员调出2人，退休1人，人员经费减少，厉行节约，压缩运转经费，主要用于保障政府机关在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出906.92万元，比2024年减少16.76万元，主要原因是一般公共服务支出减少42.24万元，住房保障支出减少32万元，社会保障和就业支出增加35.06万元，农林水支出减少298.05万元，交通运输支出增加331.28万元，城乡社区支出减少5.29万元，主要用于基础设施建设、基层政权建设和社区治理建设及低保等困难群众重点工作。

2025年政府性基金预算收入39.5万元，政府性基金预算支出39.5万元，比2024年减少134.29万元，主要原因是农林水支出减少135.5万元， 大中型水库移民后期扶持基金基础设施建设和经济发展建设已完工。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5.4万元，比2024年减少2.5  万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无人员出国计划；公务接待费1.4万元，比2023年减少0万元，主要原因是继续贯彻执行只减不增的要求；公务用车运行维护费4万元，比2024年减少2.5万元，主要原因是继续贯彻执行只减不增的要求，严控三公经费支出；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是牢固树立过紧日子思想，全力降低行政运行成本。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费129.6万元，比上年减少24.31万元，主要原因为牢固树立过紧日子思想，全力降低行政运行成本，压缩运转经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款906.92万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王浩  联系方式：023-55456001