新津乡人民政府

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。新津乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一是党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

（2）保证监督职能；

（3）教育和管理职能；

（4）服从和服务于经济建设的职能；

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二是政府职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成。

根据《中国云阳县机构编制委员会办公室关于印发<新津乡优化完善机构设置工作方案>的通知》（云委编办〔2019〕59号）（以下简称：《机构设置方案》）规定，我乡设置9个内设机构。分别为：党政办公室（挂党群工作办公室）、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置农业服务中心等5个事业站所。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1526.51万元，其中：一般公共预算拨款1513.67万元，政府性基金预算拨款12.84万元；收入较去年增加544.01万元，主要是去年年中增加了项目款项，2022年末未用完，结转到2023年年初继续使用。

（二）支出预算：2023年年初预算数1526.51万元，其中：一般公共服务支出652.61万元，国防支出1.49万元，公共安全支出2.85万元，文化旅游体育与传媒支出5.76万元，社会保障和就业支出490.66万元，卫生健康支出31.83万元，城乡社区；支出5万元，农林水支出188.36万元，交通运输支出98.42万元，住房保障支出34.68万元，灾害防治及应急管理支出2万元，较去年增加544.01万元，主要是基本支出增加100.12万元，项目支出增加431.05万元。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1513.67万元，一般公共预算财政拨款支出1513.67万元，比2022年增加531.17万元。其中：基本支出587.62万元，比2022年增加100.12万元，主要原因是2023年预算新增人员，主要用于保障人员工资，在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出926.05万元，比2022年增加431.05万元，主要原因是2022年中新增项目结转到2023年初继续使用，如巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出14.17万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出93.42万元等，主要用于农林水和交通运输方面。

2023年政府性基金预算收入12.84万元，政府性基金预算支出12.84万元，比2022年增加12.84万元，主要原因是2022年中新增项目结转到2023年初继续使用，主要用于2022年农村公路养护市级补助资金。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元，比2022年减少4.5万元。其中：公务接待费0万元，比2022年减少1.5万元，主要原因是2023年经费预算总量减少，故编列2023年预算时未编列公务接待费；公务用车运行维护费5万元，比2022年减少3万元，主要原因是响应县财政政策，勒紧裤腰带过日子。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费156.26万元，比上年减少13.80万元，主要原因为响应县财政政策，勒紧裤腰带过日子；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1351.10万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                    单位预算公开联系人：刘小童

                              联系方式：（刘小童  电话：023-55471068）