云阳县外郎乡人民政府

2025年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

本乡设置内设机构5个，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

本乡设置事业站所4个，分别为：新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1293.57万元，其中：一般公共预算拨款1203.45万元，政府性基金预算拨款90.13万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少353.51万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加52.66万元，政府性基金预算拨款减少406.17万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1293.57万元，其中：一般公共服务支出458.40万元，公共安全支出2.55万元，文化旅游体育与传媒支出5.05万元，社会保障和就业支出478.03万元，卫生健康支出26.94万元，城乡社区支出4.59万元，农林水支出196.05万元，交通运输支出76.66万元，住房保障支出30.90万元，灾害防治及应急管理支出7.40万元，其他支出7万元；支出较去年减少353.51万元，主要是基本支出增加34.56万元，项目支出减少388.07万元。

三、预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1203.45万元，一般公共预算财政拨款支出1203.45万元，比2024年增加52.66万元。其中：基本支出553.81万元，比2024年增加34.56万元，主要原因一是人员增加，二是工资标准调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出649.64万元，比2024年增加18.10万元，主要原因是民政类人员补助标准提高，主要用于保障特困、残疾、经济困难老人、事实无人抚养儿童等人群基本生活。

2025年政府性基金预算收入90.13万元，政府性基金预算支出90.13万元，比2024年减少406.17万元，主要原因是本年政府性基金安排项目减少。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算8万元，比2024年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增减0万元；公务接待费1万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是严格执行过紧日子政策压减公务接待费；公务用车运行维护费7万元，比2024年减少1万元，主要原因是严格执行过紧日子政策压减公车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2024年增减0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费138.78万元，比上年减少17.30万元，主要原因为严格落实过紧日子政策，厉行节约压减运行经费。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.41万元：政府采购货物预算4.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.41万元：政府采购货物预算4.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款649.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：许敏  联系方式：023-55363562。