外郎乡政府机关2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

本乡设置内设机构9个，分别为：党政办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

本乡设置事业站所5个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1766.11万元，其中：一般公共预算拨款1295.41万元，政府性基金预算拨款470.70万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加116.64万元，主要是一般公共预算拨款增加323.62万元，政府性基金预算拨款减少206.98万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1766.11万元，其中：一般公共服务支出455.13万元，国防支出0.57万元，公共安全支出2.55万元，文化旅游体育与传媒支出10.62万元，社会保障和就业支出597.4万元，卫生健康支出28.12万元，城乡社区支出34.83万元，农林水支出528.55万元，交通运输支出33.83万元，住房保障支出29.49万元，其他支出45万元；支出较去年增加116.64万元，主要是基本支出增加10.02万元，项目支出增加106.62万元。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1295.41万元，一般公共预算财政拨款支出1295.41万元，比2022年增加323.62万元。其中：基本支出526.42万元，比2022年增加10.02万元，主要原因是在职、退休人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出768.99万元，比2022年增加313.6万元，主要原因是民政优抚人员补助标准提高、农林水项目增加主要用于保障民生、抗旱救灾等重点工作。

2023年政府性基金预算收入470.7万元，政府性基金预算支出470.7万元，比2022年减少206.98万元，主要原因是国家重大水利工程建设基金安排的支出减少。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算12万元，比2022年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2万元，比2022年增加1万元，主要原因是保障招商引资工作经费；公务用车运行维护费10万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费156.93万元，比上年减少22.03万元，主要原因为严格落实过紧日子政策，压减运行经费。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款768.99万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：许敏联系方式：023-55363002。