外郎乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受乡人民政府委托，向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议,并请各位人大代表和列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况和财政主要工作

2020年我乡在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大和社会各界的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不忘初心、牢记使命。坚决贯彻落实中央、和市政府、县委县政府各项决策部署，严格执行《中华人民共和国预算法》围绕”过紧日子”的财政预算编制主基调，坚持“以收定支”、不列赤字预算”的原则，从严从紧控制一般性支出，实现“保工资、保基本运转、保基本民生”的目标，继续深化部门预算管理改革，实行中期财政预算规划管理，加强预算执行管理，强化预算刚性约束力；全面推进绩效评价工作，建立健全绩效评价反馈应用机制，提高资金使用效率，加大预算公开力度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（一）一般公共预算执行情况。

1. 一般公共预算收入执行情况

2020年我乡一般公共预算财政收入共计2300.96万元，其中一般公共预算本级收入177.71万元，一般公共预算转移性收入2123.25万元。

2. 一般公共预算支出执行情况

2020年全乡完成财政支出2300.96万元。其中：一般公共服务支出644.28万元，国防支出2.04万元，公共安全支出1.92万元，文化体育与传媒支出53.46万元，社会保障和就业支出730.23万元，卫生健康支出57.09万元，节能环保10万元，城乡社区12万元，农林水支出478.75万元，住房保障支出40.88万元，交通运输支出250.31万元，灾害防治及应急管理支出20万元。

3. 一般公共预算收支平衡情况

2020年，我乡在收入预算上坚持实事求是、科学预测，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接。支出预算上坚持统筹谋划，乡党委、政府及财政部门认真落实各项决策部署和工作要求，财政支出为2300.96万元，为预算的100%，达到了财政收支平衡，财政工作实现了年初既定目标。

（二）政府性基金执行情况。

1. 政府性基金收入执行情况

2020年我乡政府性基金收入共计1232.39万元。其中本级收入基金为2.84万元，基金预算收入1229.55万元。

2. 政府性基金支出执行情况

2020年我乡政府性基金支出共计1232.39万元。主要用于城市环境卫生、三峡后续工程、彩票公益金支出1232.39万元。

3. 政府性基金收支平衡情况

2020年，政府性基金收入总计1232.39万元，政府性基金支出总计1232.39万元。收入总计减去支出总计，当年政府性基金收支平衡。

2020年，我乡预算执行情况总体较好。财政收入平稳提升，财政支出结构不断优化、财政改革进一步深化、财政管理水平稳步提高。为圆满实现2020 年财政预算收支目标，我们重点做了以下几方面工作：    

一是严格控制预算约束，确保收支平衡。深化预算管理改革，创新实施部门预算管理改革，创新实施部门预算编制管理模式。科学务实预测财政收入，合理确定收入预期。深入分析区域财政经济状况，注重招商引资，积极培植税源，狠抓增收节支；以依法理财、强化税收征管为着力点，做到税收收入全额入库。财政，镇政府严格按照“保工资、保基本运转、保基本民生”的三保原则，突出重点，优化支出结构，保证了社会保障、民生工程等支出需要。中央八项规定出台后，全乡上下更进一步加强财务管理，特别是“三公”经费的支出有较大减少。确保有限的资金用在刚性支出上，三是继续落实财政干部协税护税制度，确保应收尽收。四是加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作，督促非税收入及时入库。

二是严格执行“收支两条线”管理。切实规范税收和非税收入的收支监管，实现“以票控费”，增强政府调控财政资金的力度；不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转；加强国有资产管理，确保国有资产保值增值，开展强农惠农政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。

三是优化支出结构，合理安排预算项目。一是坚持教育优先发展，落实对家庭经济困难学生资助政策，改善教学环境，提高教育质量。二是大力投入医疗卫生支出，重点用于加快基层卫生服务基础设施建设、推进人居环境整治工作等，进一步健全公共卫生服务体系。三是积极推进文化体育事业发展，宣传党的政策、丰富群众精神生活。四是扎实推进乡村振兴战略。重视培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体，注重解决小农户生产经营面临的困难，把他们引入现代化农业发展大格局。五是严格控制行政开支，努力降低行政成本，压缩“人、车、会、接待”等支出。

四是及时落实各项支农惠农政策，不断强化民生保障。积极推进新型农村合作医疗，动员广大农民积极参与；积极推广农村种养殖业；这一系列举措扩大了公共财政覆盖农村范围，加快了农业基础设施和农民民生工程的建设步伐，进一步稳定、强化和完善了支农惠农政策，促使农民收入得到了提高。

五是全面实施预算绩效管理。按照《中共中央 国务院关于全面实施预算管理绩效管理的意见》精神及我乡实施意见，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。优先保障“三保”特别是工资性支出。切实加强财政往来款项的清理，建立健全往来款项清理机制。全面清理已发生的财政暂付款，争取三年消化到位，严格控制新增财政借款。

2020年，我乡财政工作取得的成绩值得充分肯定，同时，我们也清醒地意识到面临的艰难问题：一是财政收支矛盾依然尖锐。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层工作常抓不懈。三是财政对重大资金的监管力度仍需进一步加强。

二、2021年财政预算安排（草案）

2021年是“十四五”规划的开局之年”，结合我乡实际，2021年我乡财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持发展新理念，坚决打赢脱贫攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。认真贯彻：以收定支原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；坚持和防范化解地方隐性债务，深化财税体制改革。

（一）一般公共预算收入情况。我乡2021年全年预算本级收入52万元，县对乡专项转移支付预算控制数509.77万元，一般性转移支付收入1043.86万元，总计1605.63万元。

（二）一般公共预算支出情况。全乡一般公共预算支出预计1605.63万元,支出安排重点如下：

1. 一般公共预算服务支出516.32万元，主要用于：保障机关人员经费及基本运转，保障党政其他工作有序开展。

2. 国防支出2万元，主要用于：兵役征集、人民武装工作。

3. 文化旅游体育与传媒支出49.96万元。主要用于：全乡文化服务及文化宣传工作。

4. 社会保障和就业支出717.58万元。主要用于：保障我乡社会保险机构正常运行，落实优抚对象补助，落实城镇困难群众救助政策，推动残疾人事业发展等。

5. 卫生健康支出40.43万元。主要用于：职工医疗保险提高基本医疗保障水平，提高工作效率，促进发展。

6. 节能环保支出3万元。主要用于农村生活垃圾清运。

7. 城乡社区支出8万元。主要用于金竹沟社区场镇保洁、垃圾运输、场镇运行管理及维护、道路整修等支出。

8. 农林水支出229.96万元。主要用于发展我乡产业，完善我乡基础设施，保障村社正常运行，促进社会发展。

9. 住房保障方面支出38.38万元。主要用于为职工提供社会性、互助性、政策性的住房保障制度。

（三）政府性基金预算收入情况。我乡2021年全年预算本级收入1万元。主要为污水处理费收入1万元。

（四）政府性基金预算支出情况。全乡2021年政府性基金预算支出预计1万元，主要用于场镇生活垃圾清运支出。

做好2021年的财政工作，意义重大，任重而道远。一是我们要严格预算约束，确保收支平衡原则。二是保障重点，有保有压得原则。三是完整透明，讲求绩效原则。四是不忘初心，永远奋斗。做好今年的财政工作任务，我们应做好以下几点：

一是持续抓好税源建设。着力支持重点工程、重大项目建设。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，推进乡村振兴战略和保障民计民生支出。大力支持招商引税，利用“一企一策”扶持特色产业优势，努力提高招商引税的精准度，促进优势税源企业的落地。

二是强化依法治税，做到应收尽收。将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。

三是加强资金监管，防范财政风险。严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费等一般性支出，努力促进曾收节支；切实加强对专项资金的审批、使用、监管，定期对专项资金使用情况进行专项检查，促使专项资金的使用和管理更加规范；加大财政资金的监管力度，规范财政资金的使用。继续推进财政内控制度体系的建设，规范财政工作运行，有效防范各类风险。

新时代新征程，做好2021年财政工作，使命光荣，责任重大，我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务，以时不我待、只争朝夕的干劲，干出新作为，为我乡的经济健康发展做出重要的贡献！

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