云阳县双土镇人民政府

2025年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强乡级财政的监督和管理。

7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）单位构成。双土镇下属5个事业单位，分别为云阳县双土镇产业发展服务中心、云阳县双土镇村镇建设服务中心、云阳县双土镇新时代文明实践服务中心、云阳县双土镇便民服务中心、云阳县双土镇综合行政执法大队。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2335.14万元，其中：一般公共预算拨款2313.38万元，政府性基金预算拨款21.75万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加20.15万元，主要是一般公共服务支出经费拨款减少8.42万元，公共安全支出减少5万元，文化旅游体育与传媒支出增加3.34万元，社会保障和就业增加96.45万元，卫生健康支出减少5.16万元，节能环保支出增加58.17万元，城乡社区支出增加4.37万元，农林水支出减少343.7万元，交通运输支出增加171.08万元，住房保障支出减少0.88万元，灾害防治及应急管理支出增加34.89万元，其他支出增加15万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2335.14万元，其中：一般公共服务支出588.84万元，公共安全支出2.55万元，文化旅游体育与传媒支出8.68万元，社会保障和就业支出1122.05万元，卫生健康支出32.33万元，节能环保支出63.17万元，城乡社区支出6.75万元，农林水支出246.24万元，住房保障支出40.44万元，灾害防治及应急管理支出38万元，其他支出15万元。主要是基本支出减少58.42万元，项目支出增加59.05万元。

三、预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2313.38万元，一般公共预算财政拨款支出2313.38万元，比2024年增加0.62万元。其中：基本支出688.87万元，比2024年减少58.42万元，主要原因是一般公共服务支出减少8.42万元，卫生健康支出减少5.16万元，住房保障支出减少0.88万元，主要用于保障双土镇政府机关在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1624.52万元，比2024年增加59.05万元，主要原因是节能环保支出增加58.17万元，城乡社区支出增加4.37万元，农林水支出增加343.7万元，灾害防治及应急管理支出增加34.89万元，公共安全支出减少5万元，文化旅游体育与传媒支出增加1.13万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、农村合作经济等重点工作。

2025年政府性基金预算收入21.75万元，政府性基金预算支出21.75万元，比2024年增加19.52万元，主要原因是城乡社区支出增加4.37万元，其他支出增加15万元，主要用于枫树村便民服务中心整修支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算8.1万元，比2024年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相等，主要原因是无因公出国（境）预算；公务接待费 2.1万元，比2024年减少0.1万元，主要原因是主要原因是按照县级要求继续过紧日子思想，压减三公经费支出；,公务用车运行维护费6万元，与2024年相等；公务用车购置费0万元，与2024年相等，主要原因是未购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费176.17万元，比上年减少10.81万元，主要原因为按照县级要求继续过紧日子思想，压减日常公用经费支出，控制差旅费及日常办公费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1624.52万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：柯淼；联系方式：023-55703001）