云阳县桑坪镇人民政府

2025年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

桑坪镇人民政府内设5个办公室，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

 1、主要负责：在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。

 2、主要负责：党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。

 3、主要负责：统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。

4、主要负责：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。

5、主要负责：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设等领域工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。

（二）单位构成。

云阳县桑坪镇人民政府下属5个事业单位，分别为新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3120.2万元，其中：一般公共预算拨款3101.57万元，政府性基金预算拨款18.63万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加147.1万元，主要是主要是一般公共预算收入增加233.25万元，政府性基金预算资金减少86.15万元，其中一般公共服务支出经费拨款增加23.09万元，公共安全支出减少0.76万元，文化旅游体育与传媒支出增加2.32万元，社会保障和就业支出增加128.86万元，卫生健康支出减少1.39万元，节能环保支出增加118.58万元，城乡社区支出减少25.62万元，农林水支出减少543.46万元，交通运输支出增加434.73万元，自然资源海洋气象等支出减少2.9万元,住房保障支出增加3.79万元，灾害防治及应急管理支出增加4.84万元，其他支出增加5万元。例如增加农村公路养护工程补差4万元，增加2024年车辆购置税补助资金-云阳县桑坪镇大树村组级公路通达通畅工程（9组、10组）5.51万元，增加车辆购置税补助地方资金（云阳县桑坪镇大树村组级公路通达通畅工程8组、20组）22.86万元，增加车辆购置税补助地方资金（云阳县桑坪镇村民小组硬化路项目木南村3组，泰合村1.2.3.4组，咸池村2组，团坝村3.9.10组，百柳村13.14.15.24）136.68万元等，增加节能环保项目云阳县2024年渝东北岭谷生态保护修复项目130.41万元等。

（二）支出预算：2025年年初预算数3120.2万元，其中：一般公共服务支出607.75万元，公共安全支出2.55万元，文化旅游体育与传媒支出7.32万元，社会保障和就业支出1289.26万元，卫生健康支出33.23万元，节能环保支出130.41万元，城乡社区支出7万元，农林水支出549.42万元，交通运输支出434.73万元，住房保障支出40.92万元，灾害防治及应急管理支出12.6万元，其他支出5万元；支出较去年增加147.1 万元，主要是基本支出增加2.1万元，项目支出增加145万元。

三、预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3101.57万元，一般公共预算财政拨款支出 3101.57万元，比2024年增加233.25万元。其中：基本支出665.31万元，比2024年增加2.1万元，主要原因是机关人员五年晋级三年晋档和职务晋升等原因导致工资增加，主要用于保障桑坪镇政府机关在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2436.26万元，比2024年增加231.15万元，主要原因是一般公共服务支出经费拨款增加34.6万元，公共安全支出减少0.76万元，文化旅游体育与传媒支出增加2.32万元，社会保障和就业支出增加115.59万元，卫生健康支出减少1.54万元，节能环保支出增加118.58万元，城乡社区支出减少6.66万元，农林水支出减少471.27万元，交通运输支出增加434.73万元，自然资源海洋气象等支出减少2.9万元,住房保障支出增加3.6万元，灾害防治及应急管理支出增加4.84万元，主要用于农村公路、节能环保等重点工作，例如增加农村公路养护工程补差4万元，增加2024年车辆购置税补助资金-云阳县桑坪镇大树村组级公路通达通畅工程（9组、10组）5.51万元，增加车辆购置税补助地方资金（云阳县桑坪镇大树村组级公路通达通畅工程8组、20组）22.86万元，增加车辆购置税补助地方资金（云阳县桑坪镇村民小组硬化路项目木南村3组，泰合村1.2.3.4组，咸池村2组，团坝村3.9.10组，百柳村13.14.15.24）136.68万元等，增加节能环保项目云阳县2024年渝东北岭谷生态保护修复项目130.41万元等。

2025年政府性基金预算收入18.63万元，政府性基金预算支出18.63万元，比2024年减少86.15万元，主要原因是城乡社区支出减少18.96，农林水支出减少72.19万元，其他支出增加5万元，主要用于污水处理7万元，2024年后扶资金第一批-云阳县桑坪镇塘湾社区移民后扶美丽家园建设项目6.63万元，城乡社区居家养老服务全覆盖设施建设奖补5万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.6万元，比2024年减少4.4万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国支出；公务接待费1.6万元，比2024年减少2.4万元，主要原因是落实上级过紧日子的要求；公务用车运行维护费3万元，比2024年减少1万元，主要原因是落实上级过紧日子的要求，厉行节约；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是公车是刚购置的，目前无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费166.58万元，比上年减少12.66万元，主要原因为落实上级过紧日子的要求，且公务用车运行维护费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2436.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：喻兴美 联系方式：023-55225988