双龙镇政府机关2025年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

因机构改革，根据《云阳县机构改革方案》和《云阳县深化机构改革领导小组关于印发〈云阳县优化完善乡镇（街道）机构设置的指导意见〉的通知》精神，我镇于2024年重新综合设置办事机构如下：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

按以上规定设置办事机构后，原设立的机构均作撤销。纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团组织按章程设置。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2407.55万元，其中：一般公共预算拨款2397.55万元，政府性基金预算拨款10万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加29.96万元，主要是一般公共预算拨款本年增加181.52万元，政府性基金预算拨款减少151.56万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2407.55万元，其中：一般公共服务支出635.26万元，公共安全支出5.11万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出1120.54万元，卫生健康支出35.65万元，节能环保支出18.07万元，农林水支出256.62万元，交通运输支出250.02万元，住房保障支出42.79万元，灾害防治及应急管理支出28.5万元，其他支出10万元；支出较去年增加29.96万元，主要是基本支出减少42.8万元，项目支出增加72.76万元。

三、预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2397.55万元，一般公共预算财政拨款支出2397.55万元，比2024年增加181.52万元。其中：基本支出702.01万元，比2024年减少42.8万元，主要原因是人员变动增人调资、职工养老保险基数调整等，主要用于保障双龙镇人民政府机关在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1695.54万元，比2024年增加224.31万元，主要原因是民政优抚等补助资金、项目资金下达情况与上年有差异，主要用于文化、安全、社会保障、农林水、城乡社区、卫生健康、灾害防治等重点工作。

2025年政府性基金预算收入10万元，政府性基金预算支出10万元，比2024年减少151.56万元，主要原因是2024年结转2023年政府性基金预算161.56万元，主要用于2023年地质灾害避险搬迁补助资金、云阳县土地开发整理项目乡镇管理费及后期管护费、中央和市级彩票公益金用于社会福利事业等项目，该批项目大部分已于2024年完成，本年政府性基金收入10万元，包括上年结转政府性基金项目中央和市级彩票公益金-城乡社区居家养老服务全覆盖设施建设奖补项目5万元，本年下达中央和市级彩票公益金-城乡社区居家养老服务全覆盖设施建设奖补5万元，主要用于养老服务及养老服务中心建设维护。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算10万元，比2024年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费3万元，与2024年持平；公务用车运行维护费7万元，比2024年减少1万元，主要原因是严格践行过紧日子要求，持续压减三公经费支出等；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费170.41万元，比上年减少11.27万元，主要原因为严格践行过紧日子要求，继续压减公用经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1695.54万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：  联系方式：  （李凡，电话：023-55610015）