双龙镇人民政府

2020年财政预算执行情况和2021年

财政预算报告

(草案)

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作关于双龙镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告，请予审议,并请列席会议的同志提出意见和建议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，我镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大及十九届四中、五中全会精神，积极应对经济下行的严峻形势，围绕财政工作目标，坚持依法理财，加强财政监督管理，深挖财政增收潜力，全力组织收入，优化财政支出结构，全力保障重点支出，凝心聚力，攻坚克难。经过一年的不懈努力，为促进我镇经济发展、维护社会稳定、完善自身建设等方面提供了有力的财力支持，较好地完成了2020年财政工作。 

（一）预算收入执行情况。

2020年全镇实现财政总收入4578.73万元，其中：本级财政收入204.17万元，上级补助收入4374.56万元。本级收入主要为：税收收入173.75万元，非税收入10.42万，政府性基金收入20万元。

（二）预算支出执行情况。

2020年全年实现财政支出4578.73万元，主要支出项目的执行情况是：

1.一般公共服务支出734.69万元。

2.公共安全支出3.84万元。

3.文化体育与传媒支出51.98万元。

4.社会保障和就业支出1566.61万元。

5.卫生健康支出103.66万元。

6.城乡社区支出1111.78万元。

7.农林水支出863.84万元。

8.住房保障支出75.53万元。

9.灾害防治及应急管理支出66.8万元。

根据以上收支实际，按现行财政体制，当年实现收支平衡。

过去的一年，我镇财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行依然存在一些困难和问题。一是经济发展的后劲乏力，增收压力大；二是刚性支出增多，收支矛盾突出；三是厉行节约的制度执行仍然弱化，预算约束仍需加强；四是财政防范和化解债务风险的任务仍然艰巨。 

二、2021年财政预算草案

2021年，我们必须坚定不移地按照镇党委、政府的发展规划，进一步拓宽理财思路，大力实施乡村振兴战略，积极落实发展财政经济的各项改革措施，努力推动经济建设和各项事业全面发展。

2021年我镇财政预算安排原则是：严格执行我县现行的财政运行体制，以《预算法》为基本准绳，继续贯彻从紧的财政政策。努力挖掘增收潜力，使财政收入增长大体与经济增长水平相适应，按“工资、运转、基本民生”三大保障安排预算支出，重点保证行政事业单位职工个人部分支出不留缺口，在机关正常运转经费支出得到保障的同时继续压减开支，按上级要求确保农业、基本民生、社会保障投入，其他各项支出基本维持在上年水平，努力缩短收支差距，实现财政收支平衡。

根据上述原则，参照我镇经济计划安排，现报请审查的财政收入共计2483.74万元。其中:本级财政收入96万元，分别为税收收入80万元，罚没收入10万元，政府性基金预算6万元，上级补助收入2387.74万元。按照支出安排本着不打赤字预算原则，全镇当年按基本维持经费计算，支出为2483.74万元。收入和支出比上年大幅减少，其原因在于因为专项资金现未明确没有纳入预算。支出主要分项是：

1.一般公共服务支出618.42万元。主要包括人大代表经费、政府机关人员经费及办公经费、综合执法大队人员经费及办公经费、党的建设意识形态工作经费。

2.文化体育与传媒支出47.81万元。主要包括文化站人员经费及办公经费。

3.社会保障和就业支出1218.23万元。主要包括社保所人员经费及办公经费、退役军人事务站人员经费及办公经费、社区人员经费及办公经费、在职人员养老保险、在职人员职业年金、离退休人员补助、民政人员补助、孤儿老人及残疾人补助、城乡最低生活保障、临时救助等。

4.卫生健康支出64.56万元。主要包括公共卫生应急处置费和在职人员医疗保险。

5.城乡社区支出66万元，主要包括各村社区环境治理及场镇垃圾、污水处置支出（其中一半公共预算支出60万元，政府性基金支出6万元）。

6.农林水支出402.77万元。主要包括农业服务中心人员经费及办公经费、村级人员经费及办公经费、大学生村官生活补助、农村基础设施建设。

7.住房保障支出48.96万元，较上年基本持平，包含在职人员住房公积金。

8.预备费15万元。

9.专项上解支出1.99万元。

根据以上收支实际，按现行财政管理体制，我镇预计实现当年收支平衡。

以上述预算安排情况看，收入增长有困难，支出压缩紧张，为确保2021年实现财政预算，将从以下三个方面加强： 

（一）强化税收、非税收入及其它收入的管理。

一是积极协税护税、加强项目支付管理。积极与税务保持联系加强税收协同共治，强化综合治税，形成工作合力，及时发现征管漏洞和潜在税源，防止税源流失。二是严格票据管理强化以票促收，杜绝跑、冒、滴、漏。三是加强场镇管理及行政执法力度，保证污垃费及其它行政事业收费应收尽收。

（二）大力发展生产力，努力培养稳定增长的财源。

目前，乡镇财政困难的根本原因是：税源基础薄弱，收入增长缓慢，收支不协调，支出严重大于收入，培植财源是振兴财政的唯一出路。我们要认真贯彻执行增加农业投入措施，深入进行产业结构调整，努力搞活流通，拓展市场，大力发展生产力。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商引资成果，促进企业做大做强和增值增效，提高项目建设的税收贡献度。

（三）深化预算改革，提升财政管理效能。

一是不断加强预算执行力度，提高预算编制的精准度，强化预算刚性约束。二是强化预算动态监管，建立预算执行动态台帐，增强财政支出的规范性和时效性。三是切实贯彻厉行节约、量力而行的原则，做到刚性支出打满打足，弹性支出量力而行，不必要支出坚决杜绝。四是细化预决算公开内容，增加理财工作的透明度，坚决执行中央八项规定，杜绝财政资金的滥用和浪费，营造风清气正的经济社会环境，确保财政资金安全有效运行。五是全面推进预算绩效管理，强化预算绩效评价结果运用，实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究制度，将绩效评价覆盖所有财政资金，提高预算资金使用效能，让有限资金发挥最大的效益。

各位代表，新时代赋予新使命，新征程呼唤新担当。新的一年我们将坚定信心，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督、支持下，不忘初心、牢记使命、振奋精神、扎实工作，为圆满完成全年各项财政目标任务，为建设美丽新双龙而不懈努力！