云阳县双江街道政府机关

2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

云阳县双江街道政府机关是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）单位构成。

1.党政办公室。主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团、督查督办等职责；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

3.人大工委办公室。主要负责人大工委的日常工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等；完成县人大及其常委会和街道党工委交办的其他工作；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

4.经济发展办公室。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶等职责；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

5.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理、物业管理工作等职责；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

6.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、特殊人群服务、禁毒工作等职责；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

7.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理、协税护税、内部审计等职责；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

9.应急管理办公室。主要负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，地质灾害，食品药品监督管理，应急管理等职责；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

10.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权；完成街道党工委、办事处和上级部门交办的其他工作。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数7,570.78万元，其中：一般公共预算拨款3,591.46万元，政府性基金预算拨款3,979.32万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加1,377.44万元，主要是上级安排的三峡后续项目增加，政府性基金预算收入增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数7,570.78万元，其中：一般公共服务支出964.89万元，公共安全支出11.74万元，文化旅游体育与传媒支出11.25万元，社会保障和就业支出2,070.69万元，卫生健康支出77.73万元，城乡社区支出123.33万元，农林水支出4,069.90万元，资源勘探工业信息等支出11.00万元，住房保障支出228.26万元，灾害防治及应急管理支出2.00万元；支出较去年增加1,377.44万元，主要是上级安排的项目增加，项目支出增加。

三、预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3,591.46万元，一般公共预算财政拨款支出3,591.46万元，比2023年减少844.61万元。其中：基本支出1,253.91万元，比2023年减少220.29万元，主要原因是在职人员减少，人员经费减少，且机关厉行节约，办公经费减少；项目支出2,337.55万元，比2023年减少624.31万元，今年预算减少了县级专项支出。

2024年政府性基金预算收入3,979.32万元，政府性基金预算支出3,979.32万元，比2023年增加2,222.04万元，主要原因是上级安排的三峡后续项目增加，政府性基金预算增加。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7.00万元，比2023年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相比无变化；公务接待费2.00万元，比2023年减少6.00万元，主要原因是机关厉行节约，减少公务接待次数，相关支出减少；公务用车运行维护费5.00万元，与2023年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2023年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费301.26万元，比上年减少159.62万元，主要原因为在职员工减少，人均办公经费减少，且会议和培训等活动主要以线上形式开展，相关支出减少。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2,337.55万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式

胡蓉，电话：023-55189622