渠马镇人民政府

关于2021年财政预算执行情况和2022年

财政预算草案的报告

各位代表：

根据会议安排，现将渠马镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告如下，请予审议。

一、2021年预算执行情况和财政主要工作

2021年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持和社会各界的大力帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，服务政府重点工作和中心工作的实施，着力促进经济增长与转型升级，着力推动全面深化改革，着力推进新型城镇化，着力实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，着力加大生态环境治理，着力保障和改善民生，积极防范财政运行风险，为全面建成小康社会提供坚实的财力保证。

2021年全镇财政预算执行情况如下：

1. 一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

2021年全镇一般公共预算财政收入3117.83万元，其中一般公共预算本级收入415.33万元、转移性收入2702.5万元。

2、一般公共预算支出执行情况

2021年全镇一般公共预算财政支出3117.83万元。其中：一般公共服务支出771.2万元，国防支出1.69万元，公共安全支出1.12万元，文化体育与传媒支出38.45万元，社会保障和就业支出790.7万元，卫生健康支出56.46万元，节能环保支出135.98万元，城乡社区支出12.83万元，农林水支出1163万元，交通运输支出22.65万元，资源勘探工业信息等支出18.28万元，住房保障支出42.2万元，灾害防治及应急管理支出23.6万元,其他支出39.67万元。

3、一般公共预算收支平衡情况

2021年，我镇在收入预算上坚持实事求是、科学预测，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接。支出预算上坚持统筹谋划，重点推进，在保证工资发放、保机构运转、保基本民生政策落实的基础上，努力盘活存量、用好增量，加大对关键环节的保障力度，着力支持政府各项工作的落实。面对困难和挑战，认真落实各项决策部署和工作要求，一般公共预算财政支出2901.8万元，为预算的100%，达到了财政收支平衡，财政工作实现了年初既定目标。

1. 政府性基金执行情况

2021年，我镇政府性基金收入702万元,其中用于体育事业的彩票公益金40万元，用于三峡后续工作662万元。总计支出283万元，结转2022年419万元。

二、2022年财政预算草案

2022年财政预算的编制，我们严格执行《中华人民共和国预算法》，坚持量入为出，量力而行，积极稳妥、有保有压和收支平衡的原则。结合本镇的实际情况，在力所能及的情况下安排各项财政收入。

（一）一般公共预算收支预算草案

1. 一般公共预算收入情况。我镇2022年全年预算收入1889.52万元，其中本级收入180万元，转移性收入1709.52万元，其中一般性转移支付收入1177.75万元，专项转移支付收入531.76万元（社会保障和就业收入）。

2.一般公共预算支出情况。我镇2021年一般公共预算支出预计1889.52万元，一般公共预算本级支出安排重点：

——一般公共服务支出604.98万元，主要用于保障党政机关、人大等人员经费及运转。

——文化旅游体育与传媒支出37.63万元，主要用于文化部门人员经费及运转，群众文化活动等方面的支出。

——社会保障和就业支出698.7万元，主要用于社保所事业人员经费和运转，保障行政事业单位养老支出，落实优抚对象补助，落实城乡困难群众救助政策，推动残疾人事业发展等方面的支出。

——卫生健康支出59.45万元，主要用于实施基本公共卫生服务和重大公共卫生服务，落实城乡居民合作医疗保险政策，提高基本医疗保障水平，落实计划生育家庭奖扶等方面的支出。

——节能环保支出10万元，主要用于农村环境保护等方面的支出。

——城乡社区支出20万元，主要用于城乡社区公共设施，环境卫生等方面的支出。

——农林水支出373.93万元，主要用于农业事业单位人员经费及运转，对高校毕业生到基层任职补助，对村民委员会和村党支部的补助，开展脱贫攻坚工作，支持农业生产，加强农村基础设施建设等方面的支出。

——交通运输支出30万元，主要用于农村公路养护等方面的支出。

——住房保障方面支出35.82万元，主要用于党政机关、人大及各事业部门人员住房公积金支出。

——预备费19万元，根据《中华人民共和国预算法》按照本级一般公共预算支出额的1%设置预备费。

根据上级下达的控制指标，在兼顾一般的同时，调整支出结构，优先保证社会保障和社会稳定等重点支出的需要而合理安排各项支出，实现2022年收支平衡。

四、2022年财政工作思路及重点

（一）“以收定支”坚持政府过“紧日子”，在2022年实施积极的财政政策过程中，要更加注重结构调整，强调政策的“提质”要求和“增效”导向，从“质”和“量”两方面发力。要认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压。

（二）完善相关工作机制，积极稳妥防范和化解政府债务风险。坚持市场化法治化原则，依法处置和化解金融风险。按照“资金跟项目走”的原则，安排用好政府专项债券，尽快形成实物工作量。要做好机构改革后续工作，巩固扩大改革成效。

（三）站在国家发展大局的高度，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳字当头，突出工作重点，支持打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，为经济平稳运行和社会大局稳定作出新的贡献。

各位代表，做好2022年的财政工作，事关我镇经济发展和社会大局的稳定，要完成全年财政工作目标任务，必须付出更多的心血和汗水。我镇一定在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人民代表大会的监督，勤奋工作，努力完成全年财政收支预算和各项工作任务，为全面构建和谐社会做出应有的贡献。

渠马镇人民政府

2022年2月5日