云阳县盘龙街道办事处

2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

盘龙街道办事处是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）单位构成。

盘龙街道办事处内设16个科室，即党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心。

1.党政办公室。主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、工会、群团、885专班、改革、基层组织和基层治理等工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

3.人大工委办公室。主要负责协助组织人大代表开展视察、调研、评议等活动；负责收集、整理、交办代表所提意见建议；负责上下联系，及时准确地传达上级文件精神；完成县人大和街道党工委交办的其他工作。

4.经济发展办公室。主要负责经济发展规划、招商引资、工业园区管理服务，农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶及水利等职责。

5.民政和社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理、物业管理工作等职责。

6.平安建设办公室。主要负责政府法制、信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7.规划建设管理环保办公室。主要负责城乡规划、村镇建设、国土及耕地保护、市政公用、市容环卫、环境保护、地质灾害防治、城乡道路建设和林业管护等职责。

8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、税收培育、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。

9.应急管理办公室。主要负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，应急管理等职责。

10.综合行政执法办公室。主要负责主要集中行使依法授权或委托的农林水利、道路交通、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、工商市政等领域的行政执法权。

11.农业服务中心。主要职责负责农业技术、农业新产品引进、试验、推广，病虫害防治，农产品质量检验检测工作；负责林业技术培训与推广，协助开展林业发展规划，森林防火、病虫害防治工作；协助开展植物检疫工作；协助实施动物疫病的防疫、强制免疫工作，承担动物、动物产品的检疫工作；协助制定农机发展规划，负责农业机械技术推广；负责水利基本建设服务，防汛抗旱、小（二）型水库及以下水利工程管理的服务工作；负责气象灾害预警信息传输、发布；负责果品技术指导、培训与推广。

12.文化服务中心。负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作；负责宣传文化体育阵地建设；负责组织开展文化娱乐和体育健身活动；负责辖区内文艺社团交流活动；负责民族民间非物质文化遗产搜集、整理、保护工作；负责辖区旅游资源普查、规划、整合、开发和相关保护工作；负责辖区内广播电视、电台节目的有关服务工作。

13.劳动就业和社会保障服务所。宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释、信访工作；负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移；负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。

14.退役军人服务站。负责做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边。

15.综合行政执法大队。负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作，依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。负责加强与县级执法部门的联系，配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。  

16.社区事务服务中心。负责组织开展志愿者服务工作，做好残疾人、空巢老人、孤儿、流动儿童等群体的服务工作；负责开展社区创建活动，负责掌握社区服刑人员、精神病人员和其他高危人员等特殊人员的情况和服务工作；负责建立老年人口基础数据档案，加强社区服务队伍建设；负责指导本辖区内业主大会成立及业主委员会的选举工作，指导社区市民学校开展活动。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数5115.5万元，其中：一般公共预算拨款3481.29万元，政府性基金预算拨款1634.21万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少890.85万元，主要是一般公共预算经费拨款减少389.79万元，政府性基金预算经费拨款减少501.05万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数5115.5万元，其中：一般公共服务支出1006.05万元，公共安全支出10.12万元，文化旅游体育与传媒支出9.5万元，社会保障和就业支出1532.92万元，卫生健康支出64.71万元，农林水支出2202.77万元，住房保障支出287.44万元，灾害防治及应急管理支出2万元；支出较去年减少890.85万元，主要是基本支出减少21.43万元，项目支出减少869.41万元。

三、预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3481.29万元，一般公共预算财政拨款支出3481.29万元，比2023年减少389.79万元。其中：基本支出1328.08万元，比2023年减少21.43万元，主要原因是2023年新增2名退休人员，在职职工人数减少，相应的工资福利支出减少；项目支出2153.21万元，比2023年减少368.36万元，主要原因是2024年保障民生重点工作中的优抚对象补助由县属部门直接支付。

2024年政府性基金预算收入1634.21万元，政府性基金预算支出1634.21万元，比2023年减少501.05万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的项目、国家重大水利工程建设基金安排的项目减少。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8万元，比2023年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年比无变化；公务接待费0万元，比2023年减少1万元，主要原因是公务接待活动减少；公务用车运行维护费8万元，与2023年比减少2万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2023年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费296.7万元，比上年减少15.49万元，主要原因为根据政策要求压缩运转经费，压减办公费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0  万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2153.21万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

     六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：卢维

联系方式： 023-55382993