一、单位基本情况

（一）职能职责

负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作，依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。负责加强与县级执法部门的联系，配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数137.61万元，其中：一般公共预算拨款137.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元；收入较去年增加7.67万元，主要是在职人员基本支出增加，经费拨款增加7.67万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数137.61万元，其中：一般公共服务支出102.78万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出13.5万元，卫生健康支出6.91万元，农林水支出0万元，住房保障支出6.75万元；支出较去年增加7.67万元，主要是基本支出增加7.67万元。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入137.61万元，一般公共预算财政拨款支出137.61万元，比2022年增加7.67万元。其中：基本支出137.61万元，比2022年增加7.67万元，主要原因是在职人员基本支出增加，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少（或增加）  0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务接待费0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额  0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈伟  联系方式：023-55331183