龙角镇人民政府

2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行法律、法规、规章和市、县级人民政府的决定、命令、指示，完成上级单位部署的各项任务。

对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责任，承担辖区内村、社区建设总体规划、组织、指导和协调的职能。

（二）单位构成。

本单位共7个机构，与上年无变动。包含：龙角镇人民政府、龙角镇农业服务中心、龙角镇村镇管理服务中心、龙角镇文化服务中心、龙角镇退役军人服务站、龙角镇行政执法大队、龙角镇村镇管理服务中心。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数10191.07万元，其中：一般公共预算拨款1970.74万元，政府性基金预算拨款8220.33万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加6424.25万元，主要是政府性基金预算经费拨款增加6723.65万元，一般公共预算经费拨款减少299.40万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数10191.07万元，其中：一般公共服务支出756.95万元，公共安全支出2.55万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出633.75万元，卫生健康支出37.36万元，城乡社区支出64.70万元，农林水支出8644.52万元，住房保障支出45.24万元，灾害防治及应急管理支出1万元；支出较去年增加6424.25万元，主要是基本支出减少115.17万元，项目支出增加6539.41万元。

三、预算情况说明

    2024年一般公共预算财政拨款收入1970.74万元，一般公共预算财政拨款支出1970.74万元，比2023年减少299.40万元。其中：基本支出851.26万元，比2023年减少115.17万元，主要原因是人员经费支出减少、2024年年初运转经费的结转结余减少及运转经费压减；项目支出1119.47万元，比2023年减少184.24万元，主要原因是2024年优抚纳入主管部门预算。

2024年政府性基金预算收入8220.33万元，政府性基金预算支出8220.33万元，比2023年增加6723.65万元，主要原因是移民项目资金投入增加。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算14万元，比2023年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费6万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，比2023年减少2万元，主要原因是响应上级规定公务用车每年每辆压缩1万元，我单位有2辆公务车；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费250.94万元，比上年减少95.04万元，主要原因为2023年结转结余减少和应要求压缩公用经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1119.47万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张芸嘉  联系方式： 023-55323599