云阳县凤鸣镇人民政府2025年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2.负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

3. 负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

4.负责经济发展、农村经营管理、经济社会统计、招商引资、对口支援、扶贫开发、移民后扶、公路、水利、易地扶贫搬迁等职责。

5. 负责民政、教育、卫生、计生、文化、旅游、广电、科技、体育、老龄、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

6.负责信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7.负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、自然资源管理、生态环境保护等职责。

8.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、审计、协税护税、村级财务管理等职责。

9.负责安全生产宣传教育和综合监管，开展地质灾害防治、水旱灾害防治、消防、森林防火、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。

10.集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（二）单位构成。

由凤鸣镇政府机关及5个事业单位构成，事业单位分别为凤鸣镇综合行政执法大队，凤鸣镇新时代文明实践服务中心，凤鸣镇产业发展服务中心，凤鸣镇便民服务中心，凤鸣镇村镇建设服务中心。

    云阳县凤鸣镇人民政府为乡镇政府，内设党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室10个办公室以及综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、凤鸣镇便民服务中心、凤鸣镇村镇建设服务中心等5个事业站所。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数5228.53万元，其中：一般公共预算拨款4387.16万元，政府性基金预算拨款841.37万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加171.77万元，主要是政府性基金预算资金经费拨款增加559.21万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数5228.53万元，其中：一般公共服务支出1,328.67万元，公共安全支出5.11万元，文化旅游体育与传媒支出5.86万元，社会保障和就业支出1,504.70万元，卫生健康支出76.79万元，城乡社区支出825.37万元，农林水支出583.99万元，交通运输支出781.19万元，住房保障支出97.85 万元，灾害防治及应急管理支出3万元，其他支出16万元，政府性基金预算财政拨款支出841.37万元；支出较去年增加171.77万元，主要是基本支出增加4.72万元，项目支出增加449.21万元。。

三、预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4,387.16万元，一般公共预算财政拨款支出4,387.16万元，比2024年减少387.44万元。其中：基本支出1554.57万元，比2024年增加4.72万元，主要原因是社会保障和就业支出增加，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2832万元，比2024年减少674.32万元，主要原因是民政管理事务支出减少。

2025年政府性基金预算收入841.37万元，政府性基金预算支出841.37万元，比2024年增加559.21万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加，主要用于2024年传统村落保护发展项目。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算10.88万元，与2024年相等。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相等；公务接待费2.95万元，与2024年相等；公务用车运行维护费7.93万元，与2024年相等；

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费335.82万元，比上年减少17.58万元，主要原因为本年度进一步压缩运转经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.2万元：政府采购货物预算4.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 4.2万元：政府采购货物预算4.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2,832.59万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：任远航  联系方式：023-55351003）