云阳县凤鸣镇人民政府2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2. 负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

3. 负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

4. 负责经济发展、农村经营管理、经济社会统计、招商引资、对口支援、扶贫开发、移民后扶、公路、水利、易地扶贫搬迁等职责。

5. 负责民政、教育、卫生、计生、文化、旅游、广电、科技、体育、老龄、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

6. 负责信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7. 负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、自然资源管理、生态环境保护等职责。

8. 负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、审计、协税护税、村级财务管理等职责。

9. 负责安全生产宣传教育和综合监管，开展地质灾害防治、水旱灾害防治、消防、森林防火、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。

10. 集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（二）单位构成。

云阳县凤鸣镇人民政府为乡镇政府，内设党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室10个办公室以及农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇管理服务中心等6个事业站所。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6021.94万元，其中：一般公共预算拨款4947.75万元，政府性基金预算拨款1074.19万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加2240.22 万元，主要是按市县国库集中支付结余不再实行权责发生制要求，本年收入中包含财政上年结转结余本年安排单位继续使用的项目资金。

（二）支出预算：2023年年初预算数6021.94万元，其中：一般公共服务支出1301.49万元，国防支出0.67万元，公共安全支出18.94万元，文化旅游体育与传媒支出5.51万元，社会保障和就业支出1921.65万元，卫生健康支出107.53万元，节能环保支出0.47万元，城乡社区支出987.67万元，农林水支出1472.16万元，交通运输支出99.75万元，住房保障支出89.6万元，灾害防治及应急管理支出2.5万元，其他支出14万元。支出较去年增加2240.22万元，主要是基本支出增加214.1万元，项目支出增加2026.12万元。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4947.75万元，一般公共预算财政拨款支出4947.75万元，比2022年增加1519.03万元。其中：基本支出1583.1万元，比2022年增加214.1万元，主要原因是职工工资福利支出增加94.64万元，主要用于保障机关在编职工养老保险缴费，商品和服务支出增加119.95万元，原因为去年公用经费分单位预算，今年下属事业单位公用经费统一预算到政府机关下。项目支出3364.64万元，比2022年增加1304.93万元，主要原因是按市县国库集中支付结余不再实行权责发生制要求，本年收入中包含财政上年结转结余本年安排单位继续使用的项目资金，主要是农林水方面，用于产业发展、基础设施建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入1074.19万元，政府性基金预算支出1074.19万元，比2022年增加721.19万元，主要原因是本年增加城市基础设施配套费安排的支出，主要用于传统村落保护发展项目。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算17万元，比2022年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相等；公务接待费5万元，比2022年减少3 万元，因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降；公务用车运行维护费12万元，比2022年减少3万元，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费380.14万元，比上年增加118万元，主要原因为上年度公用经费分单位预算，本年度统一预算到机关下。主要用于机关及下属事业单位日常办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。本年度对运行经费进行了压缩，总额较上年度减少64.92万元。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.4万元：政府采购货物预算2.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.4万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3364.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（联系人：胡贤军，联系电话：023-51351003）