云阳县宝坪镇2020年财政预算执行情况2021年财政预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将宝坪镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告如下，请予审议，并请各位人大代表和列席代表提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，围绕镇党委“特色产业富民，休闲旅游兴镇”发展思路，坚持保工资、保运转、保基本民生、促发展，强化预算管理意识，全力抓好财政收入，坚持依法理财、增收节支，切实提高财政财务管理水平，不断优化财政支出结构，深化财税体制改革，强化政府性债务管控，有力促进宝坪经济社会健康稳定发展。现将2020年全镇财政预算执行情况汇报如下：

（一）一般公共预算执行情况。

1.  一般公共预算收入执行情况

2020年一般公共预算收入为4874.86万元，其中，一般公共预算本级收入144.92万元，乡镇财政体制补助2017.92万元，结算补助132.07万元，激励性转移支付29.40万元，其他一般转移支付-17.70万元，专项转移支付2569.07万元。

2. 一般公共预算支出执行情况

2020年一般公共预算支出4874.86万元。其中：一般公共服务支出902.55万元，文化体育与传媒支出65.29万元，社会保障和就业支出359.56万元，卫生健康支出81.36万元，农林水支出213.92万元，住房保障支出72.24万元。

3. 一般公共预算收入超收情况

2020年，一般公共预算收入4874.86万元，超调整预算数159.79万元。

4. 一般公共预算收支平衡情况

2020年，一般公共预算收入总计4874.86万元，一般公共预算支出总计4874.86万元，2020年一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况。

2020年政府性基金预算收入无预算，实际完成2026.63万元。2020年政府性基金预算支出2026.63万元。收入总计减去支出总计，当年政府性基金预算收支平衡。

（三）2020年政府债务举借偿还情况。

2020年地方政府债务无新增情况。2020我镇偿还地方政府债务137.82万元。单位自筹资金偿还三金举债15万元。2020年底政府债务余额1208.78万元。

二、财政工作开展情况及特点

完善综合治税协税护税机制，财政收入质量不断提高。我们积极主动做好经济新常态下收入组织工作，严格执行各项预算收入政策，不断完善综合治税工作机制，加强镇经济发展指数结果运用，单位协税护税意识进一步增强。一是坚持依法治税，强化税收征管。扎实开展税源调查，准确把握重点税源、行业和企业的生产经营情况，梳理各项税收政策执行情况，把握组织税收收入主动权。二是加大综合治税协税护税力度，调动各单位协税护税的积极性。充分运用综合治税信息平台，做好纳税评估事前信息收集，强化涉税信息分析评估，有效堵塞税收征收漏洞。三是发挥“以票控费”源头管控作用，提高非税收入征缴效率。加强财政票据电子化改革成果运用，对行政事业单位票据的适时管控，将行政审批与收入征管有机结合，进一步加强收入解缴的及时性和均衡性，提高非税收入征管效率。

坚持民生优先政策导向，财政支出结构不断优化。当前，经济发展进入新常态，财政收入增速放缓，与支出刚性需要增长矛盾进一步加剧，通过加大盘活存量和涉农资金整合力度，不断优化财政支出结构。安排社会保障和就业资金359.56万元。主要用于兑现机关事业单位养老保险改革政策，及时发放离退休健康休养费、城乡低保、农村五保、城市三无人员、孤儿生活补助。

统筹安排涉农资金，脱贫攻坚成效显著。把脱贫攻坚作为民生之首、发展之要，紧密聚焦“六个精准”，按照《云阳县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》要求，加大涉农资金整合力度，完善扶贫资金投入机制，全年整合统筹使用涉农资金720.89万元，主要用于基础设施建设、产业扶贫、医疗救助、产业发展等。全年实施低保兜底687人；民政临时救助471人。

稳步推进财政改革，管理水平不断提高。一是全面贯彻落实《预算法》等财经法律法规。认真开展《预算法》《会计法》的宣传，把财政行为纳入法治轨道，深化财税改革，不断提高财政管理科学化、规范化|规模化、信息化水平。二是硬化预算约束，深化预算管理体制改革。全面实施零基预算和零结转制度，严格预算追加程序，提高年初预算到位率，尽力做到运转经费“零追加”和年初未入库项目“零追加”，坚持先有预算、后有支出，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益，完善财政预算信息公开制度。三是国库集中支付和公务卡改革深入推进。四是加强和规范政府采购活动。定期制定集中采购目录和限额标准，加强采购目录范围和限额标准以上的采购项目的管理，推进政府采购电子信息化建设，政府采购信息全面公开。五是推进政府投资项目建库规范管理，强化预算评审结果运用。六是加强财政监督检查，严肃财经纪律。强化专项监督检查，对精准扶贫、社会保障、公共卫生等重点民生领域开展重点监督检查，确保各项民生政策足额落实到位，财政资金安全得到有效保障。加强对村财务的指导，规范财务管理，严肃财经纪律，提高村级财务依法理财水平。

三、2021年财政预算草案

2020年，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，深入贯彻党的十九大精神，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想。按照市县关于编制2021年财政预算的相关要求，结合我镇财政形势，2021年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持质量第一、效益优先，坚持稳中求进的总基调，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，深化财税体制改革，优化财政支出结构，切实保障和改善民生，防范政府债务风险。

支出预算按照《预算法》明确的一般公共预算及政府性基金预算支出范围和保障重点，坚持统筹兼顾、有保有压，进一步优化财政支出结构，重点向民生领域倾斜，落实厉行节约的相关规定，“三公”经费实行零增长，严格控制一般性支出。

2021年全镇一般公共预算收入预计3672万元，全镇一般公共预算支出3672万元，收支相抵后当年一般公共预算收支平衡。

一般公共预算支出安排重点：

一般公共预算服务支出1021.4万元，主要用于：保障党政机关、人大、组织事务等人员经费及运转。

社会保障和就业支出1971万元。主要用于：社保所事业人员经费和运转；保障行政事业单位养老支出；落实优抚对象补助；落实城乡困难群众救助政策；推动残疾人事业发展等。

四、2021年财政工作思路及重点

（一）“以收定支”坚持政府过“紧日子”，在2021年实施积极的财政政策过程中，要更加注重结构调整，强调政策的“提质”要求和“增效”导向，从“质”和“量”两方面发力。要认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压。

（二）完善相关工作机制，积极稳妥防范和化解政府债务风险。坚持市场化法治化原则，依法处置和化解金融风险。按照“资金跟项目走”的原则，安排用好政府专项债券，尽快形成实物工作量。要做好机构改革后续工作，巩固扩大改革成效。

（三）站在国家发展大局的高度，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳字当头，突出工作重点，支持打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，为经济平稳运行和社会大局稳定作出新的贡献。

各位代表，做好2021年的财政工作，事关我镇经济发展和社会大局的稳定，要完成全年财政工作目标任务，必须付出更多的心血和汗水。我镇一定在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人民代表大会的监督，勤奋工作，努力完成全年财政收支预算和各项工作任务，为全面构建和谐社会做出应有的贡献。